"Приложение N 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Стратегическое
планирование и повышение
производительности труда
в Хабаровском крае"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 24,24 | 25,10 | 31,51 | 36,00 | ||
Краевой бюджет | 24,24 | 25,10 | 31,51 | 36,00 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 20,97 | 22,52 | 28,93 | 33,42 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Совершенствование системы стратегического планирования в Хабаровском крае | всего | 1,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
краевой бюджет | 1,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Совершенствование механизмов мониторинга, анализа и планирования социально-экономического развития края | всего | 1,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
краевой бюджет | 1,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1. | Статистическое, информационно-аналитическое обеспечение работы исполнительных органов края | всего | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
краевой бюджет | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
1.1.2. | Организация работ по проведению исследований, оказанию экспертных, консультационных услуг в области социально-экономического развития края | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов, встреч по направлениям деятельности министерства экономического развития края с участием специалистов исполнительных органов края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, включая опубликование материалов | всего | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
краевой бюджет | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
1.1.4. | Информирование представителей общественности и бизнеса по улучшению социально-экономического развития края | всего | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
краевой бюджет | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | всего | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
краевой бюджет | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта | всего | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
краевой бюджет | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | всего | 22,89 | 24,20 | 30,61 | 35,10 |
краевой бюджет | 22,89 | 24,20 | 30,61 | 35,10 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 20,97 | 22,52 | 28,93 | 33,42 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Создание потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2 | Государственная поддержка при создании и ведении уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" | всего | 22,89 | 24,20 | 30,61 | 35,10 |
краевой бюджет | 22,89 | 24,20 | 30,61 | 35,10 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 20,97 | 22,52 | 28,93 | 33,42 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||