Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
мероприятие | 7 | 256 | 251 | 62 | 0 | 6 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 3500,0 | 10444,0 | 9536,8 | 3476,2 | 0 | 1189,3 | |
2. Обеспечение доступа к объектам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | x | 76738 | 76738 | 71500 | 63500 | 63500 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | x | 154133,0 | 155712,0 | 155635,5 | 127435,3 | 134292,9 | |
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы | |||||||
1. Обеспечение доступа к объектам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | 76738 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 151357,1 | x | x | x | x | x | |
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человеко-час | 721332 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 78036,0 | x | x | x | x | x | |
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человеко-час | 1802576 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 105183,3 | x | x | x | x | x | |
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человек | 1204 | 2636 | 2540 | 2311 | 2324 | 2478 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 59033,8 | 83408,2 | 83368,7 | 86913,3 | 79879,7 | 91317,8 | |
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человек | 3993 | 7859 | 8072 | 7636 | 7337 | 7191 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 230940,6 | 344007,2 | 360202,7 | 355210,6 | 380249,0 | 432994,5 | |
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человек | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 553,6 | 936,3 | 883,2 | 920,9 | 856,1 | 973,9 | |
7. Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человек | - | - | - | - | 6 | 36 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | - | - | - | - | 568,9 | 2619,4 | |
8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | 21218 | 70818 | 56472 | 59520 | 66960 | 66960 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 24664,3 | 75960,9 | 73357,6 | 77202,2 | 79993,5 | 84377,3 | |