Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||||||
всего | в том числе по годам: | |||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
Муниципальная программа | "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 5222787,29 | 654806,67 | 823145,73 | 871430,87 | 884423,61 | 943441,94 | 1045538,47 | |||
федеральный бюджет | 56444,35 | 85,87 | 94,27 | 7904,00 | 5000,00 | 35675,74 | 7684,47 | |||||
областной бюджет | 988895,83 | 12980,34 | 83246,65 | 194236,03 | 210354,80 | 222014,87 | 266063,14 | |||||
городской бюджет | 4177447,11 | 641740,46 | 739804,81 | 669290,84 | 669068,81 | 685751,33 | 771790,86 | |||||
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи | ||||||||||||
Мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований | всего | 4055,19 | 880,00 | 295,00 | 1206,73 | 175,00 | 830,00 | 668,46 | |||
городской бюджет | 4055,19 | 880,00 | 295,00 | 1206,73 | 175,00 | 830,00 | 668,46 | |||||
Мероприятие 1.1.1 | Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | всего | 1703,46 | 260,00 | 270,00 | 320,00 | 175,00 | 530,00 | 148,46 | |||
городской бюджет | 1703,46 | 260,00 | 270,00 | 320,00 | 175,00 | 530,00 | 148,46 | |||||
Мероприятие 1.1.2 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия | всего | 2031,73 | 570,00 | 25,00 | 886,73 | 0 | 100,00 | 450,00 | |||
городской бюджет | 2031,73 | 570,00 | 25,00 | 886,73 | 0 | 100,00 | 450,00 | |||||
Мероприятие 1.1.3 | Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства | всего | 320,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 70,00 | |||
городской бюджет | 320,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 70,00 | |||||
Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования <1> | всего | 1566223,98 | 185340,00 | 237904,70 | 264406,14 | 264578,20 | 303713,87 | 310281,07 | |||
федеральный бюджет | 28094,17 | 0 | 0 | 7658,13 | 0 | 20436,04 | 0 | |||||
областной бюджет | 276329,95 | 180,00 | 24540,59 | 58097,97 | 60788,73 | 65295,36 | 67427,30 | |||||
городской бюджет | 1261799,86 | 185160,00 | 213364,11 | 198650,04 | 203789,47 | 217982,47 | 242853,77 | |||||
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города, внедрение и использование в деятельности библиотек современных технологий и ресурсов | ||||||||||||
Мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек | всего | 1842,84 | 290,00 | 290,00 | 272,84 | 310,00 | 330,00 | 350,00 | |||
городской бюджет | 1842,84 | 290,00 | 290,00 | 272,84 | 310,00 | 330,00 | 350,00 | |||||
Мероприятие 2.1.1 | Развитие системы обмена информацией, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей | всего | 430,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |||
городской бюджет | 430,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |||||
Мероприятие 2.1.2 | Расширение возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий | всего | 170,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | |||
городской бюджет | 170,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | |||||
Мероприятие 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения | всего | 860,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 100,00 | |||
городской бюджет | 860,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 100,00 | |||||
Мероприятие 2.1.4 | Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек | всего | 382,84 | 50,00 | 80,00 | 32,84 | 50,00 | 60,00 | 110,00 | |||
городской бюджет | 382,84 | 50,00 | 80,00 | 32,84 | 50,00 | 60,00 | 110,00 | |||||
Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности библиотек <2> | всего | 959799,87 | 125065,97 | 144875,70 | 156550,70 | 159878,35 | 181104,88 | 192324,27 | |||
федеральный бюджет | 21906,05 | 85,87 | 94,27 | 245,87 | 5000,00 | 15239,70 | 1240,34 | |||||
областной бюджет | 218596,99 | 1219,18 | 13938,24 | 40903,69 | 45212,15 | 52765,14 | 64558,59 | |||||
городской бюджет | 719296,83 | 123760,92 | 130843,19 | 115401,14 | 109666,20 | 113100,04 | 126525,34 | |||||
Мероприятие 2.3 | Создание виртуального концертного зала (на обеспечение интернетом) | всего | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | |||
федеральный бюджет | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие 2.4 | Организация и проведение мероприятий в виртуальном концертном зале | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов | ||||||||||||
Мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией | всего | 368,11 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 68,11 | |||
городской бюджет | 368,11 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 68,11 | |||||
Мероприятие 3.1.1 | Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией, поддержка наиболее успешных музейных проектов | всего | 368,11 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 68,11 | |||
городской бюджет | 368,11 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 68,11 | |||||
Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности музеев | всего | 165628,90 | 22943,38 | 26277,30 | 25441,21 | 27152,68 | 27956,63 | 35857,70 | |||
федеральный бюджет | 5352,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352,99 | |||||
областной бюджет | 33238,49 | 0 | 2275,32 | 6800,37 | 7460,28 | 7460,28 | 9242,24 | |||||
городской бюджет | 127037,42 | 22943,38 | 24001,98 | 18640,84 | 19692,40 | 20496,35 | 21262,47 | |||||
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире | ||||||||||||
Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры | всего | 66475,33 | 5640,10 | 7085,50 | 5955,63 | 10151,63 | 13924,67 | 23717,80 | |||
областной бюджет | 4050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050,00 | |||||
городской бюджет | 62425,33 | 5640,10 | 7085,50 | 5955,63 | 10151,63 | 13924,67 | 19667,80 | |||||
Мероприятие 4.1.1 | Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням | всего | 46125,98 | 3272,13 | 3678,34 | 3401,62 | 8777,75 | 11170,14 | 15826,00 | |||
городской бюджет | 46125,98 | 3272,13 | 3678,34 | 3401,62 | 8777,75 | 11170,14 | 15826,00 | |||||
Мероприятие 4.1.2 | Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города | всего | 795,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 | 70,00 | 55,00 | 240,00 | |||
городской бюджет | 795,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 | 70,00 | 55,00 | 240,00 | |||||
Мероприятие 4.1.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | всего | 3887,67 | 710,68 | 765,16 | 762,01 | 496,58 | 532,53 | 620,71 | |||
городской бюджет | 3887,67 | 710,68 | 765,16 | 762,01 | 496,58 | 532,53 | 620,71 | |||||
Мероприятие 4.1.4 | Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля | всего | 160,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 0 | 0 | |||
городской бюджет | 160,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие 4.1.5 | Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций | всего | 1338,99 | 50,00 | 880,00 | 0 | 0 | 285,00 | 123,99 | |||
городской бюджет | 1338,99 | 50,00 | 880,00 | 0 | 0 | 285,00 | 123,99 | |||||
Мероприятие 4.1.6 | Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства | всего | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | |||
городской бюджет | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие 4.1.7 | Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов | всего | 7833,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 | 58,00 | 870,00 | 5500,00 | |||
областной бюджет | 4050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050,00 | |||||
городской бюджет | 3783,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 | 58,00 | 870,00 | 1450,00 | |||||
Мероприятие 4.1.8 | Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры | всего | 4160,39 | 520,29 | 780,00 | 580,00 | 620,00 | 670,00 | 990,10 | |||
городской бюджет | 4160,39 | 520,29 | 780,00 | 580,00 | 620,00 | 670,00 | 990,10 | |||||
Мероприятие 4.1.9 | Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений | всего | 910,30 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 60,30 | 200,00 | 200,00 | |||
городской бюджет | 910,30 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 60,30 | 200,00 | 200,00 | |||||
Мероприятие 4.1.10 | Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности | всего | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | |||
городской бюджет | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие 4.1.11 | Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли | всего | 884,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 | 59,00 | 142,00 | 217,00 | |||
городской бюджет | 884,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 | 59,00 | 142,00 | 217,00 | |||||
Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры <3> | всего | 2084373,57 | 298664,02 | 343282,90 | 350599,46 | 352335,73 | 342408,32 | 397083,14 | |||
областной бюджет | 453058,37 | 11581,16 | 42492,50 | 88434,00 | 96893,64 | 96494,09 | 117162,98 | |||||
городской бюджет | 1631315,20 | 287082,86 | 300790,40 | 262165,46 | 255442,09 | 245914,23 | 279920,16 | |||||
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | ||||||||||||
Мероприятие 5.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности | всего | 342,96 | 171,50 | 70,60 | 100,86 | 0 | 0 | 0 | |||
городской бюджет | 342,96 | 171,50 | 70,60 | 100,86 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие 5.2 | Городская премия в области культуры и искусства | всего | 465,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | |||
городской бюджет | 465,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Мероприятие 5.3 | Городская премия имени И.А. Тихомирова | всего | 69,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
городской бюджет | 69,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Мероприятие 5.4 | Городская премия в области художественного образования | всего | 315,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||
городской бюджет | 315,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
Мероприятие 5.5 | Городская премия в области развития библиотечного дела | всего | 315,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||
городской бюджет | 315,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
Мероприятие 5.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | всего | 83746,48 | 12052,80 | 12773,16 | 12796,73 | 14079,96 | 14619,51 | 17424,32 | |||
федеральный бюджет | 91,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,14 | |||||
областной бюджет | 118,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,13 | |||||
городской бюджет | 83537,21 | 12052,80 | 12773,16 | 12796,73 | 14079,96 | 14619,51 | 17215,05 | |||||
Мероприятие 5.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | всего | 287766,06 | 3535,90 | 50067,87 | 53877,57 | 55517,06 | 58229,06 | 66538,60 | |||
областной бюджет | 3503,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503,90 | |||||
городской бюджет | 284262,16 | 3535,90 | 50067,87 | 53877,57 | 55517,06 | 58229,06 | 63034,70 | |||||
Примечания:
________________
<1> В рамках мероприятия 1.2 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева" города Ярославля. В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 8" города Ярославля.
Также в 2019 году включены средства федерального (7658,13 тыс. руб.), областного (3127,97 тыс. руб.) и городского (567,69 тыс. руб.) бюджетов на реализацию федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Дмитрия Когана" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Е.М. Стомпелева" города Ярославля.
В 2021 году включены средства: на обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта "Культура" в сумме 22943,75 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 15296,35 тыс. руб., областной бюджет - 6247,80 тыс. руб., городской бюджет - 1399,60 тыс. руб. Исполнителями данных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Л.В. Собинова" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 3" города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 5" города Ярославля; на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта "Культура" в сумме 7709,30 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5139,69 тыс. руб., областной бюджет - 2099,31 тыс. руб., городской бюджет - 470,30 тыс. руб. Исполнитель - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" города Ярославля.
<2> В рамках мероприятия 2.2 "Обеспечение деятельности библиотек" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля". В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля".
В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 100 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 95 тыс. руб., городской бюджет - 5 тыс. руб. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля".
В 2021 году включены средства: на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 699,03 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 656,38 тыс. руб., городской бюджет - 42,65 тыс. руб. Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля" и муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля"; на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" в сумме 15000 тыс. руб. (федеральный бюджет). Исполнитель - муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"; на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" в сумме 8194,66 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 7694,79 тыс. руб., городской бюджет - 499,87 тыс. руб. Исполнители: муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля" и муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля".
В 2022 году включены средства: на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 3731,05 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 3296,48 тыс. руб., городской бюджет - 434,57 тыс. руб. Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля", муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля".
<3> В рамках мероприятия 4.2 "Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Красный Перекоп".
Также в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию ведомственной программы департамента культуры Ярославской области в части капитального ремонта и ремонта муниципальных учреждений культуры. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Магистраль".
В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Судостроитель", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Гамма", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Радий".
В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 2733 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2596,35 тыс. руб., городской бюджет - 136,65 тыс. руб. Исполнителями данных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Радий", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Гамма", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Строитель".