Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | x | 11268419,9 | 1982761,4 | 1846676,6 | 1881651,2 | 1792086,8 | 1681260,9 | 2083983,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 1027552,9 | 353563,1 | 124649,6 | 263777,9 | 194189,8 | 87109,7 | 4262,8 | ||
БМО | x | x | x | x | 10240867,0 | 1629198,3 | 1722027,0 | 1617873,3 | 1597897,0 | 1594151,2 | 2079720,2 | |||
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0113 | 1900120990 | 240 | 4594,8 | 1123,0 | 1371,8 | 800,0 | 800,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | БМО | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | 1091638,5 | 161884,3 | 169508,1 | 174303,7 | 173206,1 | 173502,4 | 239233,9 | |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | 595280,2 | 77914,5 | 93033,0 | 99753,9 | 98215,5 | 98223,3 | 128140,0 | |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего: | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | x | 4068205,4 | 577979,2 | 645680,2 | 680094,1 | 676827,2 | 677822,0 | 809802,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | 2290259,9 | 346348,6 | 354934,8 | 370175,0 | 376123,4 | 377050,4 | 465627,7 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 620 | 1777945,5 | 231630,6 | 290745,4 | 309919,1 | 300703,8 | 300771,6 | 344175,0 | |||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | 3352187,1 | 541322,4 | 529035,0 | 546644,2 | 539523,7 | 540261,6 | 655400,2 | |
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего: | БМО | x | x | x | x | 223399,8 | 34595,8 | 34762,4 | 37029,8 | 37985,2 | 38611,0 | 40415,6 | |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 110 | 210693,1 | 31271,6 | 33121,2 | 35025,6 | 36338,3 | 36974,3 | 37962,1 | ||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 240 | 12533,3 | 3259,0 | 1579,2 | 1999,9 | 1642,6 | 1632,4 | 2420,2 | |||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 320 | 48,1 | 48,1 | ||||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 850 | 99,3 | 17,1 | 36,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 33,3 | |||
БМО | 913 | 0705 | 1900600590 | 850 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 398067,1 | 79517,3 | 49922,1 | 48006,3 | 55599,0 | 55599,0 | 109423,4 | |
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900700590 | 610 | 7818,7 | 1,3 | 2106,4 | 1000,0 | 4711,0 | |||
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 3533,4 | 3533,4 | ||||||
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 381270,2 | 78691,0 | 47135,7 | 46006,5 | 54619,0 | 54619,0 | 100199,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900700590 | 610 | 14190,4 | 1691,0 | 2212,7 | 2084,7 | 2200,0 | 2200,0 | 3802,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 610 | 233018,8 | 52500,0 | 19611,7 | 26660,3 | 30242,4 | 30242,4 | 73762,0 | |||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 134061,0 | 24500,0 | 25311,3 | 17261,5 | 22176,6 | 22176,6 | 22635,0 | |||
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | x | x | x | x | x | 2444,8 | 400,0 | 400,0 | 444,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 350 | 744,8 | 400,0 | 344,8 | |||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 610 | 1700,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900772010 | 610 | 3000,0 | 425,0 | 280,0 | 555,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | |
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1479362,5 | 501251,9 | 314043,8 | 287691,7 | 199067,9 | 85482,5 | 91824,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 1000578,7 | 349440,5 | 120181,9 | 259504,7 | 189374,3 | 82077,3 | |||
БМО | x | x | x | x | 478783,8 | 151811,4 | 193861,9 | 28187,0 | 9693,6 | 3405,2 | 91824,7 | |||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | БМО | x | x | x | x | 43237,6 | 16547,5 | 6674,2 | 11556,3 | 229,8 | 229,8 | 8000,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 13527,4 | 2613,1 | 2932,5 | 5522,2 | 229,8 | 229,8 | 2000,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 14336,0 | 7594,3 | 3741,7 | 3000,0 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 15374,2 | 6340,1 | 6034,1 | 3000,0 | ||||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 806287,3 | 344302,9 | 79784,2 | 136140,6 | 161306,9 | 84752,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 690824,4 | 294388,6 | 26463,1 | 133289,0 | 154606,4 | 82077,3 | ||||
БМО | x | x | x | x | 115462,9 | 49914,3 | 53321,1 | 2851,6 | 6700,5 | 2675,4 | ||||
МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | 690824,4 | 294388,6 | 26463,1 | 133289,0 | 154606,4 | 82077,3 | |||
БМО | 902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | 32133,4 | 2973,8 | 18078,6 | 1905,1 | 6600,5 | 2575,4 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820980 | 410 | 83329,5 | 46940,5 | 35242,5 | 946,5 | 100,0 | 100,0 | ||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 332609,4 | 77437,7 | 112593,8 | 121665,8 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |
ОБ | x | x | x | x | 152422,7 | 40922,7 | 3500,0 | 108000,0 | ||||||
БМО | x | x | x | x | 180186,7 | 36515,0 | 109093,8 | 13665,8 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 1671,3 | 820,0 | 851,3 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 23934,4 | 21028,7 | 1400,0 | 1505,7 | ||||||
ОБ | 913 | 0801 | 190А163110 | 610 | 18134,2 | 18134,2 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 190А1S3110 | 610 | 112,4 | 112,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863110 | 610 | 4157,8 | 4157,8 | ||||||||
БМО | 913 | 0703 | 19008S3110 | 610 | 42,0 | 42,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 610 | 18630,7 | 18630,7 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863300 | 620 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 610 | 188,2 | 188,2 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | 35,4 | 35,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 151192,9 | 14323,7 | 106807,1 | 9150,0 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 620 | 108000,0 | 108000,0 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | 1010,1 | 1010,1 | ||||||||
БМО | 902 | 0703 | 1900820990 | 240 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 269170,4 | 62963,8 | 95480,6 | 9782,2 | 35119,1 | 65824,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 129554,4 | 14129,2 | 70902,9 | 9754,4 | 34767,9 | 0,0 | ||||
БМО | x | x | x | x | 139616,0 | 48834,6 | 24577,7 | 27,8 | 351,2 | 65824,7 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Департамент городского хозяйства | БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 28918,7 | 14567,1 | 14351,6 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 11653,2 | 11504,5 | 148,7 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 97806,1 | 22620,2 | 9361,2 | 65824,7 | ||||||
ОБ | 915 | 0801 | 1900863300 | 240 | 4100,0 | 4100,0 | ||||||||
БМО | 915 | 0801 | 19008S3300 | 240 | 41,4 | 41,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 58331,3 | 14129,2 | 9434,2 | 34767,9 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 589,3 | 142,8 | 95,3 | 351,2 | ||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 610 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 620 | 62868,7 | 57368,7 | 5500,0 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | 579,5 | 579,5 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863110 | 610 | 2754,4 | 2754,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3110 | 610 | 27,8 | 27,8 | ||||||||
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Всего: | x | x | x | x | x | 28057,8 | 19511,0 | 8546,8 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 27777,2 | 19315,9 | 8461,3 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 280,6 | 195,1 | 85,5 | |||||||
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 53284,5 | 7173,0 | 8820,2 | 7547,5 | 10242,2 | 10459,1 | 9042,5 | |
БМО | x | x | x | x | 26310,3 | 3050,4 | 4352,5 | 3274,3 | 5426,7 | 5426,7 | 4779,7 | |||
ОБ | x | x | x | x | 26974,2 | 4122,6 | 4467,7 | 4273,2 | 4815,5 | 5032,4 | 4262,8 | |||
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала | Всего: | БМО | x | x | x | x | 1731,0 | 1731,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 610 | 1492,3 | 1492,3 | |||||||
БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 620 | 238,7 | 238,7 | ||||||||
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Всего: | БМО | x | x | x | x | 24579,3 | 3050,4 | 4352,5 | 3274,3 | 5426,7 | 5426,7 | 3048,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 1003 | 1901040102 | 310 | 4356,3 | 724,0 | 646,3 | 488,6 | 812,5 | 812,5 | 872,4 | ||
БМО | 913 | 1003 | 1901040119 | 310 | 20223,0 | 2326,4 | 3706,2 | 2785,7 | 4614,2 | 4614,2 | 2176,3 | |||
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | ОБ | x | x | x | x | 26974,2 | 4122,6 | 4467,7 | 4273,2 | 4815,5 | 5032,4 | 4262,8 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 1003 | 1901071901 | 610 | 4218,3 | 771,0 | 712,7 | 640,0 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070501 | 610 | 8901,4 | 1570,9 | 1570,8 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1570,8 | |||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070601 | 610 | 2742,5 | 430,7 | 404,2 | 404,9 | 421,0 | 437,9 | 643,8 | |||
ОБ | 913 | 0703 | 1901062100 | 610 | 3986,4 | 600,0 | 500,0 | 686,4 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 610 | 5664,5 | 600,0 | 1080,0 | 784,5 | 1200,0 | 1400,0 | 600,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 620 | 61,1 | 61,1 | ||||||||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070901 | 610 | 1400,0 | 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | |||
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | БМО | x | x | x | x | 400,0 | 80,0 | 120,0 | 200,0 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | 400,0 | 80,0 | 120,0 | 200,0 | |||||
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
БМО | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | Всего: | БМО | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||