Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 35014360,10 | 5776319,70 | 5931078,40 | 5787068,10 | 4814406,30 | 6384074,10 | 6321413,50 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 15467160,80 | 2611764,00 | 2894012,10 | 3261408,10 | 2315428,40 | 3961709,30 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 908461,70 | 597171,20 | 161290,50 | 150000,00 | ||||
ДДХиБ | 5217409,20 | 915702,50 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 4752901,60 | 1817019,10 | 1286242,50 | 847740,00 | 801900,00 | |||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 18845199,30 | 2813555,70 | 2686066,30 | 2525660,00 | 2498977,90 | 2422364,80 | 5898574,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 4673218,50 | 2038471,20 | 1204821,40 | 556916,00 | 446253,00 | 426756,90 | ||
ДДХиБ | 8575837,90 | 1189680,00 | 1600220,80 | 1300000,00 | 1300000,00 | 3185937,10 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 4651449,00 | 255350,20 | 334211,80 | 723469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 57898,70 | 26014,00 | 31884,70 | |||||
ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ") | 105664,90 | 27335,40 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |||
Администрация города (МКУ "УКС") | 31559,80 | 4230,00 | 6876,00 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 29049519,70 | 5162443,70 | 5252291,20 | 4282504,50 | 4169707,40 | 4013566,60 | 6169006,30 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 12737641,10 | 2608776,20 | 2891275,70 | 2445020,30 | 2226238,00 | 2143492,00 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
ДДХиБ | 5214672,80 | 912966,10 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 4752901,60 | 1817019,10 | 1286242,50 | 847740,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 15609878,60 | 2202667,50 | 2010015,50 | 1837484,20 | 1943469,40 | 1870074,60 | 5746167,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
ДДХиБ | 8102806,80 | 1101710,00 | 1503272,40 | 1220000,00 | 1220000,00 | 3057824,40 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 4651449,00 | 255350,20 | 334211,80 | 723469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5705540,60 | 849735,80 | 513879,70 | 651393,60 | 603188,50 | 569000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего | 1424746,20 | 576396,60 | 367172,10 | 435337,50 | 45840,00 | |||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 576396,60 | 576396,60 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 848349,60 | 367172,10 | 435337,50 | 45840,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 4280794,40 | 273339,20 | 146707,60 | 216056,10 | 557348,50 | 569000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 273339,20 | 273339,20 | ||||||
ДДХиБ | 4007455,20 | 146707,60 | 216056,10 | 557348,50 | 569000,00 | 2518343,00 | ||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 15993859,40 | 2318027,40 | 2829721,90 | 2665992,20 | 2631498,00 | 2577666,60 | 2970953,30 |
областной бюджет, всего | 5599630,30 | 646505,90 | 1074256,60 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
ДДХиБ | 4791833,90 | 912966,10 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | |||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 10394229,10 | 1671521,50 | 1755465,30 | 1507214,40 | 1253000,00 | 1236074,60 | 2970953,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
ДДХиБ | 7845935,70 | 1101710,00 | 1503272,40 | 1220000,00 | 1220000,00 | 2800953,30 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 217824,50 | 217824,50 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 223816,60 | 800,00 | 3942,00 | 33000,00 | 16074,60 | 170000,00 | ||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 252600,00 | 252600,00 | |||||
бюджет муниципального образования, всего | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДДХиБ | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего: | 6670409,70 | 1994680,50 | 1908689,60 | 965118,70 | 935020,90 | 866900,00 | |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 5290425,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1385873,70 | 1385873,70 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 3904552,00 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 677984,00 | 257806,80 | 107842,60 | 114213,70 | 133120,90 | 65000,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 257806,80 | 257806,80 | ||||||
ДДХиБ (МКУ "УДХиБ") | 420177,20 | 107842,60 | 114213,70 | 133120,90 | 65000,00 | |||
Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | 427110,00 | 427110,00 | |||||
областной бюджет, всего | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДДХиБ | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДДХиБ | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего | 5964840,40 | 613876,00 | 678787,20 | 1504563,60 | 644698,90 | 2370507,50 | 152407,20 |
областной бюджет, всего | 2729519,70 | 2987,80 | 2736,40 | 816387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 152987,80 | 2987,80 | 150000,00 | |||||
ДДХиБ | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 3235320,70 | 610888,20 | 676050,80 | 688175,80 | 555508,50 | 552290,20 | 152407,20 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2566566,20 | 584774,20 | 551866,10 | 556916,00 | 446253,00 | 426756,90 | ||
ДДХиБ | 473031,10 | 87970,00 | 96948,40 | 80000,00 | 80000,00 | 128112,70 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС"), ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ") | 57898,70 | 26014,00 | 31884,70 | |||||
ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ") | 105664,90 | 27335,40 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |||
Администрация города (МКУ "УКС") | 31559,80 | 4230,00 | 6876,00 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования | Всего | 108525,20 | 23387,30 | 15645,00 | 21133,50 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 |
областной бюджет, всего | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
ДДХиБ | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 102801,00 | 20399,50 | 12908,60 | 21133,50 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 22772,80 | 20399,50 | 2373,30 | |||||
ДДХиБ | 80028,20 | 10535,30 | 21133,50 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего | 186385,50 | 60817,00 | 30142,20 | 23690,20 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего | 186385,50 | 60817,00 | 30142,20 | 23690,20 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 67436,50 | 60817,00 | 6619,50 | |||||
ДДХиБ | 118949,00 | 23522,70 | 23690,20 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | ||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего | 28538,90 | 5387,60 | 4463,50 | 6829,80 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего | 28538,90 | 5387,60 | 4463,50 | 6829,80 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 5387,60 | 5387,60 | ||||||
ДДХиБ | 23151,30 | 4463,50 | 6829,80 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего | 271576,50 | 53073,90 | 49448,50 | 45294,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего | 271576,50 | 53073,90 | 49448,50 | 45294,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 53073,90 | 53073,90 | ||||||
ДДХиБ | 218502,60 | 49448,50 | 45294,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | ||
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 5369214,30 | 471110,20 | 578988,00 | 1407515,20 | 564598,90 | 2290407,50 | 56594,50 |
областной бюджет, всего | 2723795,50 | 816387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 2645418,80 | 471110,20 | 578988,00 | 591127,40 | 475408,50 | 472190,20 | 56594,50 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2417895,40 | 445096,20 | 542873,30 | 556916,00 | 446253,00 | 426756,90 | ||
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 57898,70 | 26014,00 | 31884,70 | |||||
ДДХиБ (МКУ "ЦУГМ") | 32400,00 | 32400,00 | ||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 31559,80 | 4230,00 | 6876,00 | 2088,00 | 18365,80 |