Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Мероприятия, годы | Исходные данные | Областной бюджет | |||
Количество единиц (планируемое количество) | Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость) | Удельный вес государственных средств в общей стоимости, % | Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб. | Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям (расчет): | |||||
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка): | |||||
2020 год | 7 | 13563,4096 | 40 | 5425,364 | 37977,547 |
2021 год | 12 | 11462,2750 | 40 | 4584,910 | 55018,920 |
2022 год | 4 | 6475,9869 | 40 | 2590,400 | 10361,579 |
ИТОГО | 23 | X | X | X | 103358,046 |
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна установка): | |||||
2020 год | 97 | 232,3117 | 90 | 209,081 | 20280,814 |
2021 год | 93 | 408,0863 | 90 | 367,278 | 34156,822 |
2022 год | 60 | 874,6355 | 90 | 787,200 | 47230,318 |
ИТОГО | 250 | X | X | X | 101667,954 |
1.3. На приобретение технологического оборудования для животноводства (ед. измерения - одна единица оборудования): | |||||
2020 год | 5 | 1859,1180 | 40 | 743,647 | 3718,236 |
2021 год | 5 | 7039,0440 | 40 | 2815,618 | 14078,088 |
2022 год | 1 | 559,300 | 40 | 223,720 | 223,720 |
ИТОГО | 11 | X | X | X | 18020,044 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||||
2020 год | 61976,597 | ||||
2021 год | 103253,830 | ||||
2022 год | 57815,617 | ||||
ИТОГО | 223046,044 |