"Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа | "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 3 802 754,6 | 1 725 561,9 | 1 567 229,9 | 961 225,2 | 1 142 757,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 791 980,2 | 1 714 420,7 | 1 543 693,3 | 956 206,5 | 1 125 765,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 66 289,9 | 49 214,4 | 417 190,7 | 126 988,1 | 299 898,1 | ||
местные бюджеты | 10 774,4 | 11 141,2 | 23 536,6 | 5 018,7 | 16 992,1 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта" | всего | 3 037 969,5 | 994 684,3 | 697 857,6 | 173 473,5 | 353 753,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 028 514,8 | 984 692,3 | 675 104,6 | 169 245,4 | 337 560,3 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 33 896,8 | 13 422,9 | 402 492,3 | 111 684,7 | 282 000,0 | ||
местные бюджеты | 9 454,7 | 9 992,0 | 22 753,0 | 4 228,1 | 16 193,3 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 1.1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для государственных нужд | всего | 2 749 206,8 | 693 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 749 206,8 | 693 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | всего | 10 666,7 | 16 666,7 | 22 025,0 | 22 222,2 | 22 222,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 600,0 | 15 000,0 | 19 822,5 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 1 066,7 | 1 666,7 | 2 202,5 | 2 222,2 | 2 222,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд | всего | 160 552,2 | 163 651,6 | 130 628,3 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 152 524,6 | 155 469,0 | 124 096,9 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 8 027,6 | 8 182,6 | 6 531,4 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта | всего | 36 041,3 | 14 807,1 | 464 541,0 | 60 079,2 | 268 417,7 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 35 680,9 | 14 664,4 | 451 169,3 | 58 915,1 | 255 007,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 33 896,8 | 13 422,9 | 356 345,9 | 51 684,7 | 242 000,0 | ||
местные бюджеты | 360,4 | 142,7 | 13 371,7 | 1 164,1 | 13 409,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8.D. (1.1.5.) Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | всего | 0,0 | 0,0 | 64 739,6 | 84 175,1 | 56 116,8 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 64 092,2 | 83 333,3 | 55 555,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 46 146,4 | 60 000,0 | 40 000,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 647,4 | 841,8 | 561,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.3. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 80 702,5 | 106 087,8 | 15 673,6 | 6 747,0 | 6 747,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 80 702,5 | 106 087,8 | 15 673,6 | 6 747,0 | 6 747,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 800,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | всего | 733 331,9 | 692 158,5 | 823 180,5 | 744 401,0 | 745 652,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 732 012,2 | 691 009,3 | 822 396,9 | 743 610,4 | 744 854,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 32 393,1 | 35 791,5 | 14 698,4 | 15 303,4 | 17 898,1 | ||
местные бюджеты | 1 319,7 | 1 149,2 | 783,6 | 790,6 | 798,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 2.1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 348 978,6 | 320 610,6 | 456 837,1 | 437 982,9 | 435 764,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 348 978,6 | 320 610,6 | 456 837,1 | 437 982,9 | 435 764,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | всего | 40 504,0 | 42 511,0 | 19 914,8 | 20 558,7 | 23 538,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 39 381,0 | 41 529,0 | 19 131,2 | 19 768,1 | 22 739,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 32 235,2 | 35 791,5 | 14 698,4 | 15 303,4 | 17 824,6 | ||
местные бюджеты | 1 123,0 | 982,0 | 783,6 | 790,6 | 798,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми | всего | 124 625,1 | 76 781,0 | 59 319,5 | 60,0 | 60,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 124 428,4 | 76 613,8 | 59 319,5 | 60,0 | 60,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 196,7 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | всего | 5 493,3 | 16 109,8 | 8 021,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 493,3 | 16 109,8 | 8 021,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 171 108,0 | 154 012,6 | 202 483,0 | 193 514,5 | 193 588,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 171 108,0 | 154 012,6 | 202 483,0 | 193 514,5 | 193 588,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.2. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми | всего | 19 794,2 | 21 512,9 | 32 979,2 | 43 030,0 | 43 446,8 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 19 794,2 | 21 512,9 | 32 979,2 | 43 030,0 | 43 446,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на территории Республики Коми | всего | 22 828,7 | 60 620,6 | 43 625,6 | 38 308,5 | 38 308,5 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 22 828,7 | 60 620,6 | 43 625,6 | 38 308,5 | 38 308,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 31 453,2 | 38 719,1 | 46 191,8 | 43 350,6 | 43 350,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 31 453,2 | 38 719,1 | 46 191,8 | 43 350,6 | 43 350,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 3.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 27 995,8 | 27 195,2 | 28 447,5 | 26 219,8 | 26 219,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 27 995,8 | 27 195,2 | 28 447,5 | 26 219,8 | 26 219,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.2. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми | всего | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.4. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере | всего | 3 407,0 | 11 473,5 | 17 693,9 | 17080,4 | 17 080,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 407,0 | 11 473,5 | 17 693,9 | 17080,4 | 17 080,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".