Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 3127389,3 | 562426,2 | 800522,0 | 636771,4 | 649167,0 | 355231,3 | 123271,4 |
областной бюджет | 647290,5 | 256536,0 | 34896,4 | 74974,7 | 119018,7 | 43297,8 | 118566,9 | ||
федеральный бюджет | 2379787,8 | 293455,5 | 727268,7 | 538759,7 | 508054,7 | 308979,2 | 3270,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5239,5 | 3189,9 | 1221,3 | 248,8 | 477,1 | 69,0 | 33,4 | ||
внебюджетные источники | 95071,5 | 9244,8 | 37135,6 | 22788,2 | 21616,5 | 2885,3 | 1401,1 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 286817,2 | 79323,4 | 95981,7 | 44962,2 | 52030,4 | 9782,0 | 4737,5 | ||
областной бюджет | 21231,7 | 19279,2 | 905,9 | 460,5 | 484,8 | 68,3 | 33,0 | ||
федеральный бюджет | 238184,3 | 47645,9 | 89680,5 | 42842,8 | 47985,7 | 6759,4 | 3270,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5239,5 | 3189,9 | 1221,3 | 248,8 | 477,1 | 69,0 | 33,4 | ||
внебюджетные источники | 22161,8 | 9208,4 | 4174,0 | 1410,1 | 3082,9 | 2885,3 | 1401,1 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 2839338,8 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 597136,5 | 345449,3 | 118533,9 | ||
областной бюджет | 625999,0 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 118533,9 | 43229,5 | 118533,9 | ||
федеральный бюджет | 2140466,4 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 460069,0 | 302219,8 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 98150,9 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 43601,0 | 2817,0 | 1880,6 | ||
областной бюджет | 1277,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 426,2 | 19,5 | 13,0 | ||
федеральный бюджет | 90873,4 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 42187,8 | 1932,7 | 1290,2 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 907,9 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 430,5 | 19,7 | 13,2 | ||
внебюджетные источники | 5092,7 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 556,6 | 845,1 | 564,2 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 98150,9 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 43601,0 | 2817,0 | 1880,6 | ||
областной бюджет | 1277,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 426,2 | 19,5 | 13,0 | ||
федеральный бюджет | 90873,4 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 42187,8 | 1932,7 | 1290,2 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 907,9 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 430,5 | 19,7 | 13,2 | ||
внебюджетные источники | 5092,7 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 556,6 | 845,1 | 564,2 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 16765,7 | 5355,2 | 2751,0 | 2106,7 | 1855,3 | 2817,0 | 1880,6 | ||
областной бюджет | 469,4 | 391,7 | 17,4 | 15,0 | 12,9 | 19,5 | 13,0 | ||
федеральный бюджет | 10929,3 | 3231,9 | 1721,5 | 1480,2 | 1272,8 | 1932,7 | 1290,2 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 274,3 | 196,9 | 17,6 | 13,9 | 13,0 | 19,7 | 13,2 | ||
внебюджетные источники | 5092,7 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 556,6 | 845,1 | 564,2 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 81385,2 | 0,0 | 0,0 | 39639,4 | 41745,7 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 807,5 | 0,0 | 0,0 | 394,2 | 413,3 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 79944,1 | 0,0 | 0,0 | 39029,1 | 40915,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 633,6 | 0,0 | 0,0 | 216,1 | 417,5 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 2055,6 | 0,0 | 0,0 | 670,6 | 1385,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1804,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 1234,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Содействие занятости сельского населения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 2055,6 | 0,0 | 0,0 | 670,6 | 1385,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1804,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 1234,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3027182,8 | 557071,0 | 797771,0 | 594354,8 | 604180,9 | 352414,3 | 121390,8 |
областной бюджет | 645967,5 | 256144,3 | 34879,0 | 74532,0 | 118580,0 | 43278,3 | 118553,9 | ||
федеральный бюджет | 2287110,4 | 290223,6 | 725547,2 | 497680,4 | 464632,9 | 307046,5 | 1979,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 4331,6 | 2993,0 | 1203,7 | 18,8 | 46,6 | 49,3 | 20,2 | ||
внебюджетные источники | 89773,3 | 7710,1 | 36141,1 | 22123,5 | 20921,4 | 2040,2 | 836,9 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 186610,7 | 73968,2 | 93230,7 | 2545,5 | 7044,4 | 6965,0 | 2856,9 | ||
областной бюджет | 19908,7 | 18887,5 | 888,5 | 17,8 | 46,1 | 48,8 | 20,0 | ||
федеральный бюджет | 145506,9 | 44414,0 | 87959,0 | 1763,5 | 4563,9 | 4826,7 | 1979,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 4331,6 | 2993,0 | 1203,7 | 18,8 | 46,6 | 49,3 | 20,2 | ||
внебюджетные источники | 16863,5 | 7673,7 | 3179,5 | 745,4 | 2387,8 | 2040,2 | 836,9 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 2839338,8 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 597136,5 | 345449,3 | 118533,9 | ||
областной бюджет | 625999,0 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 118533,9 | 43229,5 | 118533,9 | ||
федеральный бюджет | 2140466,4 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 460069,0 | 302219,8 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 50761,7 | 19240,0 | 12109,9 | 2545,5 | 7044,4 | 6965,0 | 2856,9 | ||
областной бюджет | 885,7 | 660,3 | 92,7 | 17,8 | 46,1 | 48,8 | 20,0 | ||
федеральный бюджет | 34856,8 | 12545,2 | 9177,7 | 1763,5 | 4563,9 | 4826,7 | 1979,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2033,6 | 695,0 | 1203,7 | 18,8 | 46,6 | 49,3 | 20,2 | ||
внебюджетные источники | 12985,6 | 5339,5 | 1635,8 | 745,4 | 2387,8 | 2040,2 | 836,9 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 31353,8 | 31353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 11098,4 | 11098,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 18687,7 | 18687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1567,7 | 1567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9468,2 | 9468,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 449,7 | 449,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8545,1 | 8545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 473,4 | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 21885,6 | 21885,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10648,7 | 10648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 10142,6 | 10142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1094,3 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||
Всего | 2839338,8 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 597136,5 | 345449,3 | 118533,9 | ||
областной бюджет | 625999,0 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 118533,9 | 43229,5 | 118533,9 | ||
федеральный бюджет | 2140466,4 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 460069,0 | 302219,8 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Современный облик сельских территорий | Всего | 105728,5 | 24607,7 | 81120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 7984,4 | 7188,6 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 93099,5 | 14318,2 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 730,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3914,3 | 2370,6 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 104495,2 | 23374,4 | 81120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7924,6 | 7128,8 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 91962,4 | 13181,1 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 730,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3877,9 | 2334,2 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |