"Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2017 год (отчет) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Удельный вес | ||||||||||||||||||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | ||||||||||||||
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 100 | 101,6 | 101,9 | 102,5 | 103 | 104,9 | 105,3 | 107,5 | 107,5 | 108,4 | 108,4 | 109,3 | 109,3 | 110,2 | 110,2 | 111,3 | 111,3 | 112,2 | 112,2 | 113,2 | 113,2 | 113,9 | 113,9 | 114,6 | 114,6 | 115,3 | 115,3 | 0,1 | |||||||||
2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 | |||||||||
3 | Количество архивных документов принятых на государственное хранение | ед. | 679796 | 686882 | 686882 | 680596 | 686882 | 680596 | 680596 | 682196 | 682196 | 682996 | 682996 | 683796 | 683796 | 684000 | 684000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 0,2 | |||||||||
4 | Количество турфирм, действующих на территории республики | ед. | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0,2 | |||||||||
5 | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма | ед. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,1 | |||||||||
6 | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн ед. | 3,67 | 3,67 | 4,24 | 4,24 | 5,35 | 5,35 | 6,02 | 6,02 | 6,70 | 6,70 | 7,37 | 7,37 | 8,05 | 8,05 | 8,72 | 8,72 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
7 | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | % | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом | чел. | 178 | 194 | 194 | 193 | 194 | 208 | 208 | 193 | 194 | 200 | 201 | 201 | 202 | 202 | 203 | 203 | 204 | 204 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 0,2 | |||||||||
2 | Количество специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по сравнению с 2017 (базовым) годом | чел. | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 52 | 60 | 81 | 85 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 0,1 | |||||||||
3 | Доля участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом | % | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,1 | |||||||||
4 | Количество выставочных проектов в музее (нарастающим итогом) | ед. | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0,1 | |||||||||
5 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,1 | |||||||||
6 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры | % | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 7,4 | 11,9 | 16,4 | 19,1 | 21,8 | 25,4 | 28,9 | 28,9 | 36,2 | 36,2 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 0,1 | |||||||||
7 | Доля охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
8 | Количество детей и молодежи, прошедших обучение по специальностям кинематографии | чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||||
9 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ед. | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Наследие" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество пользователей архивной информацией | чел. | 33 340 | 33415 | 33430 | 33490 | 33530 | 33640 | 33720 | 33790 | 33830 | 33940 | 33940 | 34090 | 34090 | 34240 | 33240 | 33390 | 33390 | 33540 | 33540 | 33690 | 33690 | 33690 | 33690 | 33690 | 33690 | 33840 | 33840 | 0,4 | |||||||||
2 | Увеличение количества посещений пользователями читальный зал | чел. | 983 | 983 | 985 | 1304 | 1306 | 1310 | 1313 | 1315 | 1318 | 1320 | 1323 | 1325 | 1328 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 1350 | 1352 | 0,2 | |||||||||
3 | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране | ед. | 2 | 15 | 20 | 62 | 80 | 124 | 140 | 186 | 200 | 248 | 248 | 310 | 310 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0,2 | |||||||||
4 | Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО (с нарастающим итогом) | чел. | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 66 | 68 | 99 | 102 | 132 | 136 | 165 | 170 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,2 | |||||||||
Подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,3 | |||||||||
2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | 19 | 20 | 20 | 31 | 31 | 45 | 45 | 52 | 52 | 66 | 66 | 73 | 73 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 0,3 | |||||||||
3 | Количество учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности | ед. | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,1 | |||||||||
4 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 85,1 | 85,1 | 86,1 | 86,1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
5 | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ед. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
6 | Количество созданных (спроектированных) пространств для создания и популяризации креативных проектов (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия | % | 73,8 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0,4 | |||||||||
2 | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,1 | |||||||||
3 | Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | % | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,1 | |||||||||
4 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | |||||||||
5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | |||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие туризма" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество турфирм, действующих на территории республики | ед. | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0,2 | |||||||||
2 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,1 | |||||||||
3 | Объем инвестиций в инфраструктуру туризма | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 98 000,0 | 98 0050 | 29 0270 | 29 0300 | 34 4870 | 34 4900 | 10 00000 | 10 00000 | 12 0000 | 12 0000 | 14 0000 | 14 0000 | 16 0000 | 16 0000 | 18 0000 | 18 0000 | 20 0000 | 20 0000 | 22 0000 | 22 0000 | 24 0000 | 24 0000 | 26 0000 | 26 0000 | 0,1 | |||||||||
4 | Количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта | ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 0,1 | |||||||||
5 | Количество разработанных мастер-планов туристско-рекреационного кластера | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0,1 | |||||||||
6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в реализации туристско-рекреационных кластеров | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 43 | 48 | 48 | 53 | 0,1 | |||||||||
7 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Республики Калмыкия | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 64 | 64 | 67 | 67 | 70 | 0,1 | |||||||||
8 | Количество общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 0,1 | |||||||||
9 | Количество общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 | 61 | 64 | 64 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 0,1 | |||||||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |||||||||
".