О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 05.03.2021 N 112-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2020 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

x

2478977,1

3000097,7

2169585,2

2055337,1

1961042,1

1961042,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

x

2434872,1

2954477,3

2123964,8

2009716,7

1915421,7

1915421,7

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры"

-

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года"

процентов

35,0

100,0

110,0

120,0

140,0

180,0

200,0

200,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области"

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Увеличение числа пользователей архивной информации в государственных архивах Тверской области"

процентов

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

130,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной жизни в Тверской области"

тыс. рублей

x

1119097,2

1390227,5

1121366,3

1116543,3

1116543,3

1116543,3

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела"

тыс. рублей

x

425261,5

517767,6

444904,5

444904,5

444904,5

444904,5

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество посещений государственных библиотек на 1000 человек населения"

единиц

457

722

845

845

845

846

940

940

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения"

единиц

391

418

518

519

519

519

519

519

0

6

5

0

8

0

1

6

5

1

0

1

1

0

0

1

0

6

5

1

0

1

0

1

Г

0

0

Мероприятие 1.01 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственных бюджетных библиотек Тверской области"

тыс. рублей

x

111378,1

134961,4

120971

120971

120971

120971

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

1

Г

0

1

Показатель 1 "Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области (объем электронного каталога) (государственными бюджетными библиотеками)"

тыс. единиц

1636,3

1790,2

1894,2

1994,2

2094,2

2194,2

2294,2

2294,2

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

1

Г

0

2

Показатель 2 "Количество зарегистрированных пользователей государственных бюджетных библиотек"

единиц

55595,0

86611

84826,0

92596,0

92600,0

92620,0

92630,0

92630,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

1

0

1

1

0

0

3

0

6

5

1

0

1

0

2

Д

0

0

Мероприятие 1.02 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственной казенной библиотеки Тверской области"

тыс. рублей

x

23987,7

26617,8

24520,2

24520,2

24520,2

24520,2

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

2

Д

0

1

Показатель 1 "Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области (объем электронного каталога) (государственной казенной библиотекой)"

тыс. единиц

34,9

35,5

36,4

36,9

37,4

37,9

38,4

38,4

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

2

Д

0

2

Показатель 2 "Количество зарегистрированных пользователей государственной казенной библиотеки"

единиц

3605,0

3605,0

3606,0

3606,0

3606,0

3606,0

3606,0

3606,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

1

0

1

1

0

0

2

0

6

5

1

0

1

0

3

Г

0

0

Мероприятие 1.03 "Музейное обслуживание населения"

тыс. рублей

x

289895,7

356188,4

299413,0

299413,0

299413,0

299413,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

3

Г

0

1

Показатель 1 "Количество созданных экспозиций и выставок в государственных музеях Тверской области"

единиц

223

223

228

226

227

228

230

1362

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

1

0

3

Г

0

2

Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев"

процентов

5,9

5,9

5,9

6,6

6,7

7,0

7,0

7,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"

тыс. рублей

x

543740,4

711908,7

526482,9

526660,3

526660,3

526660,3

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество посещений театрально-концертных организаций на 1000 человек населения"

единиц

294

188

285

345

360

375

390

390

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество фильмокопий, хранящихся в фильмофонде"

единиц

16170

16170

16170

16170

16170

16170

16170

16170

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Число лиц, занимающихся в государственных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе"

человек

3055

2730

3030

3040

3050

3060

3155

3155

0

6

5

0

8

0

1

6

5

1

0

2

1

0

0

4

0

6

5

1

0

2

0

1

Г

0

0

Мероприятие 2.01 "Театрально-концертное обслуживание населения"

тыс. рублей

x

424828,3

580915,2

408074,5

408074,5

408074,5

408074,5

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

1

Г

0

1

Показатель 1 "Количество новых постановок и концертных программ"

единиц

80

84

97

84

84

84

84

517

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

1

Г

0

2

Показатель 2 "Количество выездных спектаклей и концертных программ"

единиц

277

454

795

830

830

830

830

4569

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

1

Г

0

3

Показатель 3 "Количество спектаклей и концертных программ, проведенных театрально-концертными организациями, расположенными в городе Твери"

единиц

530

960

968

960

960

960

960

5768

0

6

5

0

8

0

2

6

5

1

0

2

1

0

0

8

0

6

5

1

0

2

0

2

Г

0

0

Мероприятие 2.02 "Кинообслуживание населения, формирование и сохранение фильмофонда"

тыс. рублей

x

11999,7

13877,0

13355,8

13533,2

13533,2

13533,2

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

2

Г

0

1

Показатель 1 "Количество выданных копий из фильмофонда"

единиц

1170

1200

1200

1200

1200

1200

1200

7200

0

6

5

0

8

0

1

6

5

1

0

2

1

0

0

5

0

6

5

1

0

2

0

3

Г

0

0

Мероприятие 2.03 "Предоставление возможностей для развития творческих способностей на непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия"

тыс. рублей

x

106912,4

117116,5

105052,6

105052,6

105052,6

105052,6

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

3

Г

0

1

Показатель 1 "Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями культуры"

единиц

493

571

576

592

608

624

640

3611,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

2

0

3

Г

0

2

Показатель 2 "Количество проведенных исследований по нематериальному культурному наследию"

единиц

3

3

3

3

3

3

3

18,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры"

тыс. рублей

x

150095,3

160551,2

149978,9

144978,5

144978,5

144978,5

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств Тверской области"

процентов

35,0

100,0

110,0

120,0

140,0

180,0

200,0

200,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля работников отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию"

процентов

21,2

23,6

24,2

24,2

24,2

23,6

23,6

23,6

0

6

5

0

7

0

4

6

5

1

0

3

1

0

0

6

0

6

5

1

0

3

0

1

Г

0

0

Мероприятие 3.01 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования"

тыс. рублей

x

112522,4

121397,7

111707,3

106706,9

106706,9

106706,9

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

1

Г

0

1

Показатель "Количество обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях Тверской области в сфере культуры"

человек

638

622

718

622

622

622

622

622

0

6

5

0

7

0

3

6

5

1

0

3

1

0

0

3

0

6

5

1

0

3

0

2

Г

0

0

Мероприятие 3.02 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"

тыс. рублей

x

23291,3

24971,9

23679,7

23679,7

23679,7

23679,7

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

2

Г

0

1

Показатель 1 "Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры"

человек

510

510

533

533

533

533

533

533

0

6

5

0

7

0

5

6

5

1

0

3

1

0

0

7

0

6

5

1

0

3

0

3

Г

0

0

Мероприятие 3.03 "Реализация дополнительных профессиональных программ"

тыс. рублей

x

10248,1

10199,8

10536,4

10536,4

10536,4

10536,4

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

3

Г

0

1

Показатель 1 "Количество обучающихся по дополнительным профессиональным программам в сфере культуры"

человек

994

994

994

994

994

994

994

5964

0

6

5

0

7

0

4

6

5

1

0

3

1

0

8

6

0

6

5

1

0

3

0

4

В

0

0

Мероприятие 3.04 "Стипендиальное обеспечение студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, за исключением выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

тыс. рублей

x

1862,0

2060,5

2115,6

2115,6

2115,6

2115,6

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

4

В

0

1

Показатель 1 "Количество студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, получающих стипендию, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплаты государственной социальной стипендии"

человек

269

284

299

299

299

299

299

1779

0

6

5

1

0

0

4

6

5

1

0

3

1

0

2

6

0

6

5

1

0

3

0

5

L

0

0

Мероприятие 3.05 "Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования"

тыс. рублей

x

1536,9

1233,8

1233,8

1233,8

1233,8

1233,8

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

5

L

0

1

Показатель 1 "Количество обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях в сфере культуры, получающих дополнительное социальное обеспечение"

человек

14

15

13

13

13

13

13

80

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

5

L

0

2

Показатель 2 "Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального образования, пособиями, компенсациями и иными выплатами"

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100,0

0

6

5

0

7

0

4

6

5

1

0

3

1

0

8

7

0

6

5

1

0

3

0

6

В

0

0

Мероприятие 3.06 "Социальная поддержка студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры"

тыс. рублей

x

499,3

549,6

564,4

564,4

564,4

564,4

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

6

В

0

1

Показатель "Количество обучающихся, получающих иные материальные выплаты"

человек

65

38

79

79

79

79

79

433

0

6

5

0

7

0

4

6

5

1

0

3

1

0

8

8

0

6

5

1

0

3

0

7

В

0

0

Мероприятие 3.07 "Стипендиальное обеспечение студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части выплаты государственной социальной стипендии)"

тыс. рублей

x

135,3

137,9

141,7

141,7

141,7

141,7

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

1

0

3

0

7

В

0

1

Показатель 1 "Количество студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих государственную социальную стипендию"

человек

16

14

14

14

14

14

14

84

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"

тыс. рублей

x

1267110,6

1520048,8

961806,2

852381,1

758086,1

758086,1

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни в Тверской области, создание условий для реализации творческих проектов и инициатив"

тыс. рублей

x

69827,1

55022,7

21000,8

22233,0

10062,0

10062,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях"

тыс. человек

1593,8

4553,6

4157,0

4572,8

6375,0

8196,4

9107,2

9107,2

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Тверской области, относительно уровня 2012 года"

процентов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

11,0

11,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

1

1

0

6

5

2

0

1

0

1

В

0

0

Мероприятие 1.01 "Организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах"

тыс. рублей

x

16249,6

2481,0

1231,0

1231,0

1231,0

1231,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

1

В

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных в сфере культуры мероприятий и проектов международного, всероссийского и областного уровней"

единиц

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

32,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

0

1

0

6

5

2

0

1

0

2

Б

0

0

Мероприятие 1.02 "Присуждение премий в сфере культуры Тверской области"

тыс. рублей

x

3413,0

3413,0

3413,0

3413,0

3413,0

3413,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Количество человек, получивших премии в сфере культуры Тверской области"

человек

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

516,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

0

3

0

6

5

2

0

1

0

3

В

0

0

Мероприятие 1.03 "Присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского края"

тыс. рублей

x

2757,5

4738,0

4738,0

4738,0

4738,0

4738,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

3

В

0

1

Показатель 1 "Количество стипендиатов и лауреатов премии"

человек

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

732,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

1

2

0

6

5

2

0

1

0

4

Ж

0

0

Мероприятие 1.04 "Реализация целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими организациями"

тыс. рублей

x

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

4

Ж

0

1

Показатель 1 "Количество социально значимых проектов в сфере культуры социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку"

единиц

6

1

0

0

0

0

0

1

0

6

5

0

8

0

4

6

5

2

0

1

1

0

1

0

0

6

5

2

0

1

0

5

В

0

0

Мероприятие 1.05 "Информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области, в том числе реализация издательского проекта "Тверская родословная", издание книг тверских авторов"

тыс. рублей

x

1468,0

2652,2

680,0

680,0

680,0

680,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

5

В

0

1

Показатель 1 "Количество изданных материалов"

единиц

1

1

3

1

1

1

1

8

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

5

В

0

2

Показатель 2 "Количество электронных информационных ресурсов, реализуемых в сфере культуры Тверской области"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

R

4

6

6

0

6

5

2

0

1

0

6

В

0

0

Мероприятие 1.06 "Создание новых постановок и показ театрами спектаклей в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек"

тыс. рублей

x

4769,7

3364,5

3372,5

3045,7

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

6

В

0

1

Показатель 1 "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года"

процентов

x

76,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

6

В

0

2

Показатель 2 "Число посещений театров малых городов"

единиц

x

0,0

117810,0

123165,0

128520,0

0,0

0,0

128520,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

R

5

1

7

0

6

5

2

0

1

0

7

В

0

0

Мероприятие 1.07 "Создание новых постановок и показ театрами спектаклей в рамках поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров"

тыс. рублей

x

6497,9

5572,8

6081,3

7640,3

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

7

В

0

1

Показатель 1 "Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году"

процентов

x

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

7

В

0

2

Показатель 2 "Число посещений детских и кукольных театров"

единиц

x

0,0

142780,0

149270,0

155760,0

0,0

0,0

155760,0

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

1

3

0

6

5

2

0

1

0

8

В

0

0

Мероприятие 1.08 "Формирование музейной среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных музеев Тверской области"

тыс. рублей

x

17490,0

31316,2

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

0

8

В

0

1

Показатель 1 "Количество зданий государственных музеев Тверской области, в которых проведено художественное проектирование объектов и приобретено оборудование"

единиц

6

1

1

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

0

1

5

0

6

5

2

0

1

1

0

В

0

0

Мероприятие 1.09 "Мероприятия в рамках увековечения памяти поэта Андрея Дементьева"

тыс. рублей

x

5865,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

1

0

В

0

1

Показатель 1 "Количество мероприятий"

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

8

0

1

6

5

2

0

1

1

2

0

1

0

6

5

2

0

1

1

1

Ж

0

0

Мероприятие 1.10 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов), в том числе с привлечением средств гранта Президента Российской Федерации"

тыс. рублей

x

4232,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0

0

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

1

1

Ж

0

1

Показатель 1 "Количество целевых социальных программ (социальных проектов) некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в том числе с привлечением средств гранта Президента Российской Федерации"

единиц

x

6

0

0

0

0

0

3

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

R

5

1

9

9

6

5

2

0

1

1

2

В

0

0

Мероприятие 1.11 "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов государственных бюджетных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)"

тыс. рублей

x

6504,2

1159,0

1159,0

1159,0

0

0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

1

2

В

0

1

Показатель 1 "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)"

процентов

x

106

106

110

115

0

0

115

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

1

R

5

1

9

9

6

5

2

0

1

1

3

Д

0

0

Мероприятие 1.12 "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов государственных казенных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)"

тыс. рублей

x

329,2

326,0

326,0

326,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

1

1

3

Д

0

1

Показатель 1 "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)"

процентов

x

106

106

110

115

0

0

115

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Государственная поддержка развития сферы культуры муниципальных образований Тверской области"

тыс. рублей

x

761912,1

996724,0

790667,5

790667,5

748024,1

748024,1

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество муниципальных образований Тверской области, получивших финансовую поддержку из областного бюджета Тверской области"

единиц

42

42

42

40

40

40

40

42

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

2

R

4

6

7

0

6

5

2

0

2

0

1

Н

0

0

Мероприятие 2.01 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"

тыс. рублей

x

30347,9

27368,2

27368,2

27368,2

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

1

Н

0

1

Показатель 1 "Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)"

человек

72

71

71

71

71

0

0

71

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

2

1

0

6

8

0

6

5

2

0

2

0

2

Н

0

0

Мероприятие 2.02 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области"

тыс. рублей

x

731564,2

937420,6

748024,1

748024,1

748024,1

748024,1

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

2

Н

0

1

Показатель 1 "Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Тверской области"

рублей

26145,4

29056,5

33060,9

30111,4

30111,4

30111,4

30111,4

33060,9

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

2

Н

0

2

Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, в которых обеспечен планируемый к достижению уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры в соответствии с заключенными соглашениями"

единиц

42

42

42

42

42

42

42

42

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

2

1

0

3

7

0

6

5

2

0

2

0

3

Н

0

0

Мероприятие 2.03 "Проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа, расположенных в административных центрах городских округов, муниципальных округов, муниципальных районах, поселках городского типа Тверской области"

тыс. рублей

x

0,0

20000,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

3

Н

0

1

Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы"

единиц

x

0

3

4

2

0

0

9

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

3

Н

0

2

Показатель 2 "Процент НДФЛ, уплачиваемый подрядчиками и субподрядчиками в рамках реализации проекта по модернизации, связанный с капитальными вложениями"

процентов

x

0

3,1

3,1

3,1

0

0

3,1

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

2

R

5

1

9

2

6

5

2

0

2

0

4

Н

0

0

Мероприятие 2.04 "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)"

тыс. рублей

x

0,0

5275,2

5275,2

5275,2

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

2

0

2

0

4

Н

0

1

Показатель 1 "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)"

процентов

x

0

106

110

115

0

0

115

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

2

1

1

3

1

0

6

5

2

0

2

0

7

Н

0

0

Мероприятие 2.07 "Обеспечение муниципальных учреждений культурно-досугового типа автотранспортом для перевозки участников творческих коллективов"

тыс. рублей

x

0,0

6660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

2

0

7

Н

0

1

Показатель 1 "Количество приобретенных единиц автотранспорта для перевозки участников творческих коллективов"

единиц

x

0

1

0

0

0

0

1

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных учреждений в сфере культуры Тверской области"

тыс. рублей

x

335835,4

373712,6

35981,3

1066,2

0,0

0,0

x

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля государственных учреждений в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии"

процентов

75

79

84

84

89

0

0

84

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля государственных учреждений в сфере культуры, в которых приобретены новое оборудование, автотранспорт"

процентов

37

21

5

21

21

0

0

21

0

6

5

0

8

0

1

6

5

2

0

3

1

0

0

6

0

6

5

2

0

3

0

1

В

0

0

Мероприятие 3.01 "Проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, работ по благоустройству земельных участков, комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, в государственных учреждениях культуры Тверской области"

тыс. рублей

x

22146,9

155254,0

34300,0

0,0

0,0

0,0

x