Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 179 459 857,5 | 16 919 799,8 | 18 294 403,7 | 13 415 304,9 | 13 968 182,8 | 15 541 547,9 | 78 139 239,1 |
федеральный бюджет | 25 897 765,2 | 2 471 803,0 | 3 667 430,2 | 1 634 790,4 | 1 930 157,5 | 2 703 755,1 | 12 407 936,2 | ||
областной бюджет | 150 969 557,7 | 14 160 195,7 | 14 374 016,8 | 11 669 786,7 | 12 035 336,3 | 12 835 103,8 | 65 074 439,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 842 787,6 | 287 801,1 | 252 956,7 | 110 727,8 | 2 689,0 | 2 689,0 | 656 863,6 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 160 312 002,8 | 14 399 044,0 | 15 686 129,5 | 11 205 700,8 | 11 856 456,8 | 13 396 635,4 | 66 543 966,5 |
федеральный бюджет | 25 525 572,0 | 2 391 803,0 | 3 574 482,2 | 1 580 669,0 | 1 895 522,0 | 2 673 266,8 | 12 115 743,0 | ||
областной бюджет | 132 306 892,3 | 11 720 480,0 | 11 861 379,6 | 9 516 993,0 | 9 960 934,8 | 10 723 368,6 | 53 783 156,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 729 791,5 | 286 761,0 | 250 267,7 | 108 038,8 | 645 067,5 | ||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 68 947 523,3 | 5 882 857,3 | 6 010 453,3 | 6 131 281,1 | 6 257 064,1 | 9 854 648,5 | 34 136 304,3 |
федеральный бюджет | 2 646 415,7 | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | ||||
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 1 638 484,0 | 2 526 618,0 | 3 298 207,0 | 3 393 316,0 | 3 497 666,0 | 14 354 291 | |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | 270 125,0 | 479 920,0 | 371 950,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 921 995 | |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | 3 815 452,3 | 2 824 445,3 | 2 338 938,1 | 2 313 748,1 | 5 806 982,5 | 17 099 566 | |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | |||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | 107 045,0 | 84 629,0 | 87 986,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 479 660 | |
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 51 751 | 94 841,0 | 34 200,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 280 792 | |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 296 090,4 | 265 339,6 | 183 363,8 | 88 643,0 | 790 000,0 | 30 000,0 | 1 357 346,4 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 103 021,8 | 255 119,0 | 172 368,8 | 65 000,0 | 760 000,0 | 1 252 487,8 | |
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | 3 330,6 | ||||
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 138 605,0 | 6 890,0 | 10 995,0 | 23 643,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 101 528,0 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | 22 640 441,7 | 3 281 626,2 | 2 840 963,5 | 2 497 208,5 | 3 701 815,6 | 2 786 986,9 | 15 108 600,7 |
федеральный бюджет | 13 526 780,8 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 7 387 953,8 | ||
областной бюджет | 9 053 022,6 | 2 037 626,2 | 2 250 692,0 | 1 312 247,9 | 1 945 722,4 | 113 720,1 | 7 660 008,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 638,3 | 26 208,5 | 34 429,8 | 60 638,3 | |||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | 1 244 000,0 | ||||
областной бюджет | 2 901 118,1 | 1 011 730,9 | 1 117 966,2 | 16 443,0 | 6 684,0 | 2 334,0 | 2 155 158,1 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 5 748 033,4 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 1 717 995,0 | 5 100 979,4 | |||
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 6 143 953,8 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 6 143 953,8 | |
областной бюджет | 403 871,1 | 23 502,7 | 47 938,9 | 221 043,4 | 111 386,1 | 403 871,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 638,3 | 26 208,5 | 34 429,8 | 60 638,3 | |||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 20 827 465,4 | 26 663,3 | 324 210,1 | 303 542,0 | 265 000,0 | 265 000,0 | 1 184 415,4 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 693 137,1 | 196 568,5 | 115 685,1 | 312 253,6 | |||
областной бюджет | 11 016 708,6 | 167 192,6 | 96 728,3 | 577 587,0 | 702 158,9 | 460 000,0 | 2 003 666,8 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 312 253,6 | 196 568,5 | 115 685,1 | 312 253,6 | ||||
областной бюджет | 57 035,4 | 20 503,3 | 36 532,1 | 57 035,4 | |||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 802 040,6 | 217 827,7 | 394 049,60 | 121 637,10 | 23 743,70 | 757 258,1 | |
областной бюджет | 756 329,9 | 9 077,0 | 16 419,00 | 5 070,00 | 989,40 | 31 555,4 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 981 886,5 | 487 302,5 | 494 584,0 | 981 886,5 | |||
областной бюджет | 17 409 752,1 | 3 331 724,0 | 2 979 513,1 | 1 098 622 | 7 409 859,1 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 669 153,2 | 286 761,0 | 224 059,2 | 73 609,0 | 584 429,2 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 9 224 284,0 | 1 677 549,3 | 1 781 585,0 | 1 388 881,5 | 1 288 545,0 | 1 288 679,7 | 7 425 240,5 |
областной бюджет | 9 111 287,9 | 1 676 509,2 | 1 778 896,0 | 1 386 192,5 | 1 285 856,0 | 1 285 990,7 | 7 413 444,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 996,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 2 801 477,1 | 1 450 109,0 | 1 038 279,0 | 44 498,2 | 44 498,2 | 44 498,2 | 2 621 882,6 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14 345,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 526 815,3 | 133 596,0 | 191 475,7 | 239 802,3 | 139 465,8 | 139 600,5 | 843 940,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 182 540,6 | 35 345,3 | 15 195,3 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 152 540,6 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | областной бюджет | 3 737 622,0 | 533 946,0 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 3 737 622,0 | |
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 310 463,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 766 601,2 | 787 102,3 | 824 474,1 | 3 875 125,3 |
областной бюджет | 9 310 463,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 766 601,2 | 787 102,3 | 824 474,1 | 3 875 125,3 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 368 309,8 | 19 248,5 | 35 870,3 | 39 207,0 | 36 583,0 | 37 919,0 | 168 827,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 546 121,0 | 621 751,0 | 530 000,0 | 552 800,0 | 570 000,0 | 600 000,0 | 2 874 551,0 |
Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 130 938,6 | 150,0 | 22 814,0 | 33 827,2 | 36 216,3 | 37 491,1 | 130 498,6 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 265 094,5 | 122 057,0 | 145 056,9 | 140 767,0 | 144 303,0 | 149 064,0 | 701 247,9 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 613 106,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 | ||
областной бюджет | 240 913,6 | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 | |||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 |
областной бюджет | 53 302,6 | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 | |||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||