РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26) | ||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||||
0. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6909900099 | 0113 | 032 | 121, 122, 129, 244 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 | 2020 | 2027 | Итого: | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 23068,2 | 27960,7 | 27960,7 | 28144,5 | 25866,2 | 29270,3 | 25866,2 | 30441,1 | 31658,7 | 32925,1 | 231441,7 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 23068,2 | 27960,7 | 27960,7 | 28144,5 | 25866,2 | 29270,3 | 25866,2 | 30441,1 | 31658,7 | 32925,1 | 231441,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1. | Подпрограмма | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КТПРП | 6910000000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 | Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4 | 2020 | 2027 | Итого: | 297560,3 | 154870,9 | 261782,1 | 203650,6 | 324690,4 | 224912,5 | 281111,4 | 169838,3 | 280110,8 | 182478,6 | 386150,1 | 129433,0 | 134610,4 | 2095448,6 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | ||||||||||||
РБ | 136428,9 | 101754,4 | 75861,1 | 32238,7 | 120049,6 | 43441,3 | 71556,3 | 2000,0 | 73912,6 | 2000,0 | 125843,1 | 101756,8 | 105827,1 | 811235,5 | ||||||||||||
МБ | 47901,4 | 39886,6 | 73055,2 | 61359,9 | 87703,6 | 75514,5 | 77283,3 | 49482,2 | 71369,8 | 62122,5 | 124899,7 | 27676,2 | 28783,3 | 538672,5 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | КТПРП, КУИиЗ, КС | 6920000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 811, 244 | Задача 2; показатели 5, 6, 7 | 2020 | 2027 | Итого: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 290405,9 | 1243257,4 | 219510,0 | 1347250,8 | 96000,0 | 1293008,2 | 96000,0 | 3218362,3 | 1049061,8 | 1091024,2 | 11000573,1 | |
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,7 | 681101,5 | 0,0 | 771212,5 | 0,0 | 693953,0 | 0,0 | 2598602,5 | 451994,3 | 470074,0 | 6396557,9 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6879,8 | 0,0 | 7790,1 | 0,0 | 7009,5 | 0,0 | 46046,5 | 4565,6 | 4748,2 | 84409,6 | ||||||||||||
МБ | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 190221,3 | 555276,1 | 219510,0 | 568248,2 | 96000,0 | 592045,7 | 96000,0 | 573713,3 | 592501,9 | 616202,0 | 4519605,6 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | КТПРП, КУИиЗ | 6930000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 811, 244 | Задача 3; показатели 8, 9 | 2020 | 2027 | Итого: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 866908,5 | 698659,0 | 626017,8 | 430457,0 | 636258,5 | 430457,0 | 646908,8 | 657985,2 | 609504,6 | 5313263,6 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269519,5 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 545222,3 | 501657,8 | 358900,0 | 358900,0 | 358900,0 | 358900,0 | 358900,0 | 358900,0 | 300700,0 | 2880894,2 | ||||||||||||
МБ | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 321686,2 | 197001,2 | 267117,8 | 71557,0 | 277358,5 | 71557,0 | 288008,8 | 299085,2 | 308804,6 | 2162849,9 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по программе: | 1527451,3 | 727792,4 | 2111221,1 | 1222863,2 | 2462816,9 | 1171042,2 | 2282524,5 | 722161,5 | 2238647,8 | 734801,8 | 4281862,3 | 1868138,7 | 1868064,3 | 18640727,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 592784,8 | 190517,4 | 606354,8 | 226775,0 | 784658,2 | 103556,7 | 889568,6 | 118356,1 | 814309,1 | 118356,1 | 2718958,6 | 451994,3 | 470074,0 | 7328702,4 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 236406,5 | 198489,1 | 582625,3 | 535177,1 | 672151,7 | 545099,1 | 438246,4 | 360900,0 | 439822,1 | 360900,0 | 530789,6 | 465222,4 | 411275,3 | 3776539,3 | ||||||||||||
Местный бюджет | 685030,0 | 325556,0 | 909375,2 | 450859,1 | 992626,6 | 519986,4 | 940793,8 | 242905,4 | 970044,3 | 255545,7 | 1017062,9 | 950922,0 | 986715,0 | 7452569,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 711019,0 | 374359,4 | 661834,8 | 171697,8 | 1358318,0 | 541901,5 | 1240520,1 | 382900,0 | 1166346,4 | 382900,0 | 3097925,9 | 909007,8 | 870568,1 | 8235964,2 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 816432,3 | 353433,0 | 1449386,3 | 1051165,4 | 1104498,9 | 629140,7 | 1042004,4 | 339261,5 | 1072301,4 | 351901,8 | 1183936,4 | 959130,9 | 997496,2 | 10404762,8 | ||||||||||||