РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26) | ||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||||
Задача: обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Приоритетное развитие транспорта общего пользования | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | КТПРП, КС, КГХ | 6910100000, 6910200000, 6910200001, 6910200002, 6910200003, 6910200004, 6910200005, 6910200006, 6910200007, 6910200008, 6910200009, 6910200010, 6910200011, 6910200012, 691R2741ДО, 691R153932, 691R2742ДО, 69102S21ДО | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 244, 612, 414 | Задача 1; показатели 1, 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 121678,9 | 82795,3 | 103664,3 | 63442,8 | 106557,4 | 40518,7 | 110277,1 | 17761,4 | 110985,9 | 32900,0 | 113283,0 | 112584,8 | 117088,2 | 896119,6 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 87376,8 | 54976,7 | 64306,8 | 30016,2 | 66028,5 | 7000,0 | 69556,3 | 0,0 | 71912,6 | 0,0 | 73843,1 | 101756,8 | 105827,1 | 640608,0 | ||||||||||||
МБ | 34302,1 | 27818,6 | 39357,5 | 33426,6 | 40528,9 | 33518,7 | 40720,8 | 17761,4 | 39073,3 | 32900,0 | 39439,9 | 10828,0 | 11261,1 | 255511,5 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования | КТПРП | 6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500001, 6910600000, 6910700000, 6911100000, 69111S2K60, 6910572М00 | 0408, 0412 | 032 | 111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 | Задача 2; показатели 3, 4 | 2020 | 2027 | Итого: | 75881,4 | 72075,7 | 40117,8 | 26931,3 | 101317,5 | 67578,3 | 47478,2 | 28720,8 | 43768,8 | 29222,5 | 147511,0 | 16848,2 | 17522,1 | 490445,1 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 49052,1 | 46777,7 | 9554,3 | 222,5 | 52021,1 | 34441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 160627,5 | ||||||||||||
МБ | 13599,3 | 12068,0 | 17697,7 | 16656,8 | 35915,9 | 30737,0 | 33562,5 | 28720,8 | 29296,5 | 29222,5 | 82459,8 | 16848,2 | 17522,1 | 246902,0 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие | Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения | КТПРП | 6910800000 | 0408, 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 8258,8 | 8258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21258,8 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 8258,8 | 8258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21258,8 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
4 | Основное мероприятие | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | КТПРП | 6911000000, 691R254180, 6910572М00 | 0409 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 100000,0 | 0,001 | 105000,0 | 105000,0 | 108556,7 | 108556,7 | 123356,1 | 123356,1 | 125356,1 | 120356,1 | 125356,1 | 0,0 | 0,0 | 687625,0 | |
ФБ | 100000,0 | 0,001 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 297560,3 | 154870,9 | 261782,1 | 203650,6 | 324690,4 | 224912,5 | 281111,4 | 169838,3 | 280110,8 | 182478,6 | 386150,1 | 129433,0 | 134610,3 | 2095448,5 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 118356,1 | 120356,1 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 136428,9 | 101754,4 | 75861,1 | 32238,7 | 120049,6 | 43441,3 | 71556,3 | 2000,0 | 73912,6 | 2000,0 | 125843,1 | 101756,8 | 105827,1 | 811235,5 | ||||||||||||
Местный бюджет | 47901,4 | 39886,6 | 73055,2 | 61359,9 | 87703,6 | 75514,5 | 77283,3 | 49482,2 | 71369,8 | 62122,5 | 124899,7 | 27676,2 | 28783,2 | 538672,4 | ||||||||||||
Внебюджетные источники <*> | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 108883,9 | 79765,3 | 171503,8 | 127876,7 | 91797,4 | 24728,5 | 89812,4 | 12900,0 | 90851,9 | 12900,0 | 76612,9 | 79677,4 | 82864,5 | 629462,3 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 188676,4 | 75105,6 | 90278,3 | 75773,9 | 232893,0 | 200184,0 | 191299,0 | 156938,3 | 189258,9 | 169578,6 | 309537,2 | 49755,6 | 51745,8 | 1465986,2 | ||||||||||||