РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Вес целевого показателя (V) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. план по программе | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22) | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 0,1 | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2025 | Итого | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 233424,9 | 229870,7 | 236702,0 | 220151,2 | 234217,6 | 220151,1 | 234217,6 | 1305280,4 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||||||
МБ | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 233424,9 | 229870,7 | 236702,0 | 220151,2 | 234217,6 | 220151,1 | 234217,6 | 1305280,4 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 0,1 | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 110462,3 | 92889,8 | 111370,7 | 92083,8 | 111846,9 | 98316,3 | 133791,7 | 99502,7 | 117576,8 | 99502,7 | 128326,1 | 713374,5 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 4827,9 | 4827,9 | 6343,5 | 6552,3 | 4698,6 | 0,0 | 4698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20568,6 | |||||||||||||||
МБ | 105634,4 | 88061,9 | 105027,2 | 85531,5 | 107148,3 | 98316,3 | 129093,1 | 99502,7 | 117576,8 | 99502,7 | 128326,1 | 692805,9 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 0,1 | 7609800003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 72915,9 | 66079,5 | 76328,5 | 70870,8 | 90699,7 | 78334,1 | 93816,7 | 76677,7 | 97058,3 | 76677,7 | 87653,7 | 518472,8 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 371,1 | 371,1 | 1401,7 | 1401,7 | 1772,8 | |||||||||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65708,4 | 74926,8 | 69469,1 | 90699,7 | 78334,1 | 93816,7 | 76677,7 | 97058,3 | 76677,7 | 87653,7 | 516700,0 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРГИ | 0,1 | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого | 11287,0 | 8180,2 | 11758,9 | 10038,1 | 12647,3 | 8710,8 | 10356,8 | 7814,0 | 10235,4 | 7814,0 | 10564,8 | 66850,2 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 2112,0 | 2112,0 | 2437,7 | 2009,2 | 3033,2 | 2595,0 | 438,2 | 0,0 | 0,0 | 8021,1 | ||||||||||||||||
МБ | 9175,0 | 6068,2 | 9321,2 | 8028,9 | 9614,1 | 6115,8 | 9918,6 | 7814,0 | 10235,4 | 7814,0 | 10564,8 | 58829,1 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР | 0,3 | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160 | 0412 | 010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 4; показатели 12, 13 | 2020 | 2025 | Итого | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 70849,1 | 109877,4 | 78044,3 | 195933,4 | 73548,6 | 205100,2 | 73550,7 | 213304,2 | 907802,1 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | |||||||||||||||||
МБ | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 69829,4 | 109877,4 | 78044,3 | 195933,4 | 73548,6 | 205100,2 | 73550,7 | 213304,2 | 906782,4 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 0,3 | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 5; показатели 14, 15 | 2020 | 2025 | Итого | 3985,1 | 3152,3 | 4127,0 | 3545,7 | 4118,2 | 3468,1 | 4538,8 | 3911,3 | 4027,0 | 3911,3 | 4027,0 | 24823,1 | ||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 278,0 | 442,0 | 388,0 | 415,0 | 388,0 | 415,0 | 2603,4 | ||||||||||||||
МБ | 3715,9 | 2883,1 | 3480,0 | 3218,7 | 3703,0 | 3190,1 | 4096,8 | 3523,3 | 3612,0 | 3523,3 | 3612,0 | 22219,7 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 456630,2 | 406522,7 | 495910,3 | 437137,3 | 562614,4 | 496744,3 | 675139,4 | 481605,5 | 668215,3 | 481607,5 | 678093,4 | 3536603,1 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 11309,9 | 8147,0 | 2873,0 | 5578,8 | 388,0 | 415,0 | 388,0 | 415,0 | 33985,6 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 484060,7 | 425827,4 | 554467,4 | 493871,3 | 669560,6 | 481217,5 | 667800,3 | 481219,5 | 677678,4 | 3502617,5 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | ||||||||||||||||||||||||||