АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2022 года N 278
О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020 - 2025 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 381
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020 - 2025 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 381, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строки "Объемы бюджетных ассигнований программы", "Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Развитие жилищного комплекса города Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ":
1.7.1. В паспорте подпрограммы строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
1.7.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
1.7.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
1.8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И.Ю.ШУТЕНКОВ
Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.12.2022 N 278
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | план по программе | 6065765,5 | 2984225,8 | 439073,9 | 2411375,4 | 231090,4 | |
утверждено в бюджете | 2041559,5 | 991835,4 | 217955,9 | 831768,2 | 0,0 | ||
2021 | план по программе | 7726408,6 | 3832959,2 | 914589,5 | 2531961,7 | 446898,2 | |
утверждено в бюджете | 1944295,7 | 554208,2 | 494640,8 | 895446,8 | 0,0 | ||
2022 | план по программе | 10788327,1 | 5449122,0 | 2619250,2 | 2513736,1 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 7432958,4 | 4328412,7 | 2001455,7 | 1103090,0 | 0,0 | ||
2023 | план по программе | 14617801,7 | 7123662,6 | 2898503,7 | 2821026,5 | 1774608,9 | |
утверждено в бюджете | 8730324,2 | 6081471,7 | 1764081,0 | 884771,5 | 0,0 | ||
2024 | план по программе | 8204427,8 | 4989717,4 | 881246,5 | 2127245,0 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 3890557,5 | 2348186,9 | 628534,8 | 913835,8 | 0,0 | ||
2025 | план по программе | 12352698,6 | 200000,0 | 771050,0 | 11175429,8 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 1620986,1 | 200000,0 | 502865,2 | 918120,9 | 0,0 | ||
Итого по программе - план по программе | 59755429,3 | 24579687,0 | 8523713,8 | 23580774,6 | 3071253,9 | ||
Итого по программе - утверждено в бюджете | 25660681,4 | 14504114,9 | 5609533,4 | 5547033,1 | 0,0 | ||
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | план по программе | 2662572,8 | 2410307,6 | 174451,3 | 77813,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 1084369,7 | 901324,1 | 127497,0 | 55548,6 | 0,0 | ||
2021 | план по программе | 3095144,2 | 2363795,1 | 496554,7 | 234794,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 572962,4 | 250311,7 | 282415,4 | 40235,4 | 0,0 | ||
2022 | план по программе | 7122020,5 | 4847131,2 | 2030194,6 | 244694,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 6102756,7 | 4263043,0 | 1765696,6 | 74017,1 | 0,0 | ||
2023 | план по программе | 8646567,5 | 6337540,3 | 2215948,5 | 93078,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 7698136,1 | 6081471,7 | 1556693,1 | 59971,3 | 0,0 | ||
2024 | план по программе | 6024925,3 | 4989717,4 | 810956,2 | 224251,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 2955626,8 | 2348186,9 | 587922,2 | 19517,7 | 0,0 | ||
2025 | план по программе | 9908161,7 | 200000,0 | 699572,6 | 9008589,1 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 709012,4 | 200000,0 | 502252,6 | 6759,8 | 0,0 | ||
Итого по программе - план по программе | 37459392,0 | 21148491,6 | 6427677,9 | 9883222,5 | 0,0 | ||
Итого по программе - утверждено в бюджете | 19122864,2 | 14044337,4 | 4822476,9 | 256049,9 | 0,0 | ||
Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.12.2022 N 278
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Формула расчета [1] | Необходимое направление изменений (>, <, 0) [2] | отчетный год: 2018 | текущий год (оценка) год: 2019 | Плановые значения | Темп прироста (%) [3] | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
Отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения" | 0,02 | КГХ, УМЖИ | |||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | 0,34 | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО | ||||||||||||
1.1. | Количество благоустроенных территорий | 0,5 | участков | Показатель рассчитывается путем подсчета количества благоустроенных за год территорий | > | 12 | 36 | 60 | 83 | 105 | 127 | 150 | 155 | 331 | |
1.2. | Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц | 0,45 | % | Д = Косв. x 100 / Кобщ., где: Косв. - количество освещенных улиц; Кобщ. - общее число улиц | > | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 18 | |
1.3. | Увеличение площади кладбищ | 0,05 | га | Площадь, га | 0 | 0 | 32,47 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | - | |
Задача N 2. Благоустройство жилищного фонда и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
2. | Подпрограмма "Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ" | 0,04 | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР | ||||||||||||
2.1. | Количество муниципальных квартир, техническое состояние которых улучшено | 0,2 | ед. | Ежегодный ремонт 10 муниципальных квартир | > | 21 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 900 | |
2.2. | Количество отремонтированных детских площадок | 0,4 | ед. | Ежегодный ремонт 31 детской площадки | > | 0 | 28 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 564 | |
2.3. | Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | 0,4 | % | Показатель рассчитывается как отношение МКД, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления, к общему количеству МКД | > | 90 | 95 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 5 | |
Задача N 3. Улучшение состояния окружающей среды г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
3. | Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | 0,04 | КГХ, КС, КУИЗ | ||||||||||||
3.1. | Обеспеченность нормативами предельно допустимых выбросов муниципальных учреждений | 0,01 | % | NПДВ = N * 100% / Nобщ., где: NПДВ - доля обеспеченности нормативами ПДВ; N - количество утвержденных проектов ПДВ; Nобщ. - количество промплощадок муниципальных учреждений | > | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14,3 | |
3.2. | Снижение объемов поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ | 0,22 | т/год | Рассчитывается по результатам натурных измерений загрязнения атмосферного воздуха | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | - | |
3.3. | Количество отремонтированных ГТС | 0,2 | шт. | Документы приема выполненных работ ГТС, соответствующие требованиям действующего законодательства | > | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | |
3.4. | Объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | 0,35 | % | V = (Vt / Vd) * 100%, где: V - объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, %; Vt - агрегированные статистические данные за отчетный год (тыс. куб. м); Vd - агрегированные статистические данные за базовый год (тыс. куб. м) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54,67 | - | |
тыс. куб. м/сутки | согласно проектной документации | 0 | 130 | - | |||||||||||
3.5. | Обеспечение безопасного сбора отработанных элементов питания | 0,22 | % | N = Ni / Nобщ. * 100%, где: N - доля обеспеченности безопасного сбора отработанных элементов питания; Ni - количество утилизированных отработанных элементов питания; Nобщ. - количество собранных отработанных элементов питания | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
Задача N 4. Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
4. | Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ" | 0,56 | КГХ, КС, КО | ||||||||||||
4.1. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности плюс внебюджетные источники (средства по обязательствам ТГК на ремонт) | > | 0 | 5,1 | 7,3 | 9,5 | 11,7 | 13,9 | 16,1 | 18,4 | 260,8 | |
4.2. | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,6 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 1200,0 | |
4.3. | Доля отремонтированных сетей водоотведения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5 | 5,9 | 1080,0 | |
4.4. | Доля отремонтированных сетей электроснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 660,0 | |
4.5. | Доля построенных инженерных сетей от общего числа требуемой протяженности строительства в текущем году | 0,1 | КС | Показатель рассчитывается как отношение протяженности фактически построенных инженерных сетей к протяженности инженерных сетей по плану | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
4.6. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям тепловой энергии | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом тепловой энергии, поданной в теплосети, и объемом отпуска тепловой энергии (объемом тепловой энергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему тепловой энергии, поданной в теплосети. Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 16 | 15,7 | 15,62 | 15,59 | 14,27 | 14,2 | 12,23 | 12,06 | 30,2 | ||
4.7. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 21,2 | 20,3 | 19,4 | 26,18 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | |||
4.8. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям электроэнергетики | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом электроэнергии, поданной в электросети, и объемом отпуска электроэнергии (объемом электроэнергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему электроэнергии, поданной в электросети | < | 20 | 18 | 17,55 | 17,34 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 4,2 | ||
4.9. | Наличие утвержденных схем и актуализированной ПКР | 0,4 | Показатель учитывается как 100% в случае наличия утвержденных схем и актуализированной программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||
