Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 3 490 654,01917 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 224 910,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 294 010,90000 тыс. рублей;

2022 год - 270 551,10000 тыс. рублей;

2023 год - 256 011,00000 тыс. рублей;

2024 год - 240 359,10000 тыс. рублей;

2025 год - 163 978,50000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 2 265 743,41917 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 417 184,96719 тыс. рублей;

2022 год - 405 882,04607 тыс. рублей;

2023 год - 478 873,63000 тыс. рублей;

2024 год - 479 762,52000 тыс. рублей;

2025 год - 484 040,25591 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 2 665 258,83520 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 879 645,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 229 884,60000 тыс. рублей;

2022 год - 169 971,50000 тыс. рублей;

2023 год - 152 167,60000 тыс. рублей;

2024 год - 163 643,50000 тыс. рублей;

2025 год - 163 978,50000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 785 613,13520 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 339 304,58122 тыс. рублей;

2022 год - 327 063,19298 тыс. рублей;

2023 год - 367 734,43600 тыс. рублей;

2024 год - 371 987,35000 тыс. рублей;

2025 год - 379 523,57500 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 13 253,46092 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 809,46092 тыс. рублей;

2023 год - 3 781,60000 тыс. рублей;

2024 год - 4 331,20000 тыс. рублей;

2025 год - 4 331,20000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 432 454,26113 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 71 009,45253 тыс. рублей;

2022 год - 70 936,98578 тыс. рублей;

2023 год - 97 243,77087 тыс. рублей;

2024 год - 96 507,97104 тыс. рублей;

2025 год - 96 756,08091 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 11 205,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 2 190,00000 тыс. рублей;

2022 год - 2 120,00000 тыс. рублей;

2023 год - 2 677,00000 тыс. рублей;

2024 год - 2 109,00000 тыс. рублей;

2025 год - 2 109,00000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 287 077,89474 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 272 724,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 64 126,30000 тыс. рублей;

2022 год - 68 870,70000 тыс. рублей;

2023 год - 71 106,50000 тыс. рублей;

2024 год - 68 620,50000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 14 353,89474 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 3 375,06842 тыс. рублей;

2022 год - 3 624,77368 тыс. рублей;

2023 год - 3 742,44737 тыс. рублей;

2024 год - 3 611,60527 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

15.

2022 год

16.

АО "Аметистовое"

15

14 250,00000

750,00000

15

-

4 272,21378 <*>

224,85336 <*>

-

17.

ООО "Морской Стандарт-Бункер"

5

2 850,00000

150,00000

5

-

1 018,88026 <*>

53,62528 <*>

-

18.

ООО "Агротек"

3

2 850,00000

150,00000

3

-

1 142,87280 <*>

60,15120 <*>

-

19.

АО "Заречное"

2

1 900,00000

100,00000

2

-

607,59625 <*>

31,97875 <*>

-

20.

ПАО "Камчатскэнерго"

3

2 850,00000

150,00000

3

-

1 074,95635 <*>

56,57665 <*>

-

21.

АО "ТСГ Асача"

13

12 350,00000

650,00000

13

22.

ФКП "Аэропорты Камчатки"

1

0,00000

0,00000

1

23.

ООО "Шамса - Холдинг"

2

1 900,00000

100,00000

2

24.

ООО "Шамса - Маркет"

-

1 227,30367

64,59492

-

25.

АО "Камчатское авиационное предприятие"

5

4 750,00000

250,00000

5

-

626,87689 <*>

32,99352 <*>

-

26.

ООО "Сырман"

2

1 900,00000

100,00000

2

27.

АО "СиГМА"

10

9 500,00000

500,00000

10

28.

ООО "Камреммаш-К"

1

950,00000

50,00000

1

29.

ИП Рыбалко Наталья Андреевна

3

2 850,00000

150,00000

3

30.

Итого

65

68 870,70000

3 624,77368

65

51.

2024 год

52.

Итого

1 65

68 620,50000

3 611,60527

65

53.

2025 год

54.

Итого

1 65

0,00000

0,00000

65

3.

Потребность в трудовых ресурсах, заявленных к привлечению в рамках Подпрограммы 6:

2021 год - 41 чел.: инженерно-технические работники в сфере горнодобывающей промышленности - 10 чел., фельдшер - 1 чел., машинист насосных установок - 2 чел., машинист экскаватора - 4 чел., машинист подземных самоходных машин - 1 чел., водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы - 2 чел., слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования - 1 чел., взрывник - 3 чел., проходчик - 4 чел., электрогазосварщик - 1 чел., крепильщик - 2 чел., машинист буровой установки - 3 чел., токарь 5 разряда - 1 чел., машинист погрузочно-доставочной машины - 2 чел., машинист бульдозера - 2 чел., водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы - 2 чел.;

2022 год - 15 чел.: инженер по горным работам - 1 чел., машинист экскаватора - 1 чел., машинист буровой установки - 2 чел., машинист бульдозера - 1 чел., инженер по буровзрывным работам на подземных горных работах - 1 чел., врач - 1 чел., мастер - 1 чел., кассир золотоприемной кассы - 1 чел., контролер продукции обогащения - 1 чел., взрывник - 1 чел., директор по геолого-разведочным работам - 1 чел., заместитель главного инженера - 1 чел., начальник участка - 1 чел., заместитель начальника отдела - 1 чел.;

2023 год - 7 чел.: инженерно-технические работники в сфере горнодобывающей промышленности - 4 чел., механик по буровым и горным работам - 1 чел., машинист автогрейдера - 1 чел., машинист буровой установки - 1 чел.

3.

Потребность в трудовых ресурсах, заявленных к привлечению в рамках Подпрограммы 6: 2021 год - 2 чел.: операционный директор, управляющий производством