Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
качественным жильем
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы" | Всего | 32929283,3 | 7020105,6 | 4889347,5 | 5662520,4 | 4710082,6 | 3951724,3 | 6695502,9 |
Федеральный бюджет | 1487495,9 | 977543,9 | 0,0 | 509952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 16879002,6 | 3477967,8 | 2293517,7 | 2868436,1 | 2465682,0 | 1713241,2 | 4060157,8 | |
Местный бюджет | 1527184,8 | 391993,9 | 423229,8 | 111532,3 | 71800,6 | 65883,1 | 462745,1 | |
Внебюджетные источники | 13035600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | |
Подпрограмма N 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2020 - 2025 годах" | Всего | 5477897,2 | 2200049,2 | 363427,9 | 1225643,1 | 762091,8 | 175601,8 | 751083,4 |
Федеральный бюджет | 1487495,9 | 977543,9 | 0,0 | 509952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 3585228,5 | 1129319,5 | 311460,3 | 647570,4 | 733277,0 | 151572,9 | 612028,4 | |
Местный бюджет | 405172,8 | 93185,8 | 51967,6 | 68120,7 | 28814,8 | 24028,9 | 139055,0 | |
Основное мероприятие 1.1. Признание в установленном порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | Всего | 5246,6 | 2500,0 | 246,5 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 2000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 5246,6 | 2500,0 | 246,5 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 2000,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Всего | 236545,0 | 50880,6 | 21609,2 | 50631,5 | 67862,2 | 45561,5 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 178172,4 | 49975,7 | 0,0 | 34773,0 | 57862,2 | 35561,5 | 0,0 | |
Местный бюджет | 58372,6 | 904,9 | 21609,2 | 15858,5 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Всего | 4241529,9 | 1942863,9 | 322021,4 | 449734,7 | 685532,9 | 121343,6 | 720033,4 |
Федеральный бюджет | 1105811,9 | 977543,9 | 0,0 | 128268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2930370,3 | 938763,8 | 311460,3 | 276691,6 | 675414,8 | 116011,4 | 612028,4 | |
Местный бюджет | 205347,7 | 26556,2 | 10561,1 | 44775,1 | 10118,1 | 5332,2 | 108005,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджетов | Всего | 993324,5 | 203783,5 | 19500,8 | 725040,2 | 8500,0 | 8500,0 | 28000,0 |
Федеральный бюджет | 381684,0 | 0,0 | 0,0 | 381684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 476685,8 | 140580,0 | 0,0 | 336105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 134954,7 | 63203,5 | 19500,8 | 7250,4 | 8500,0 | 8500,0 | 28000,0 | |
Основное мероприятие 1.6. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1251,2 | 21,2 | 50,0 | 70,0 | 30,0 | 30,0 | 1050,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 1251,2 | 21,2 | 50,0 | 70,0 | 30,0 | 30,0 | 1050,0 | |
Подпрограмма N 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | 22639325,9 | 3546484,5 | 3535640,8 | 3452825,7 | 3441360,5 | 3581614,0 | 5081400,4 |
Областной бюджет | 9530282,1 | 1399682,5 | 1163190,3 | 1312382,4 | 1294760,5 | 1435014,0 | 2925252,4 | |
Местный бюджет | 349443,8 | 20202,0 | 245850,5 | 13843,3 | 20000,0 | 20000,0 | 29548,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 12759600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | |
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Всего | 20838614,7 | 3546484,5 | 3270098,8 | 2719135,7 | 3040620,9 | 3180874,4 | 5081400,4 |
Областной бюджет | 7761390,3 | 1399682,5 | 901843,2 | 586316,9 | 904020,9 | 1044274,4 | 2925252,4 | |
Местный бюджет | 317624,4 | 20202,0 | 241655,6 | 6218,8 | 10000,0 | 10000,0 | 29548,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 12759600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для формирования муниципального жилищного фонда для реализации полномочий органа местного самоуправления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Оценка рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы "Дальневосточная ипотека" | Всего | 1800711,2 | 0,0 | 265542,0 | 733690,0 | 400739,6 | 400739,6 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 1768891,8 | 0,0 | 261347,1 | 726065,5 | 390739,6 | 390739,6 | 0,0 | |
Местный бюджет | 31819,4 | 0,0 | 4194,9 | 7624,5 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы" | Всего | 521963,1 | 81690,7 | 83640,8 | 86504,0 | 79044,2 | 79081,7 | 112001,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 242263,9 | 34690,7 | 37251,7 | 39966,5 | 32506,6 | 32506,7 | 65341,7 | |
Местный бюджет | 3699,2 | 1000,0 | 389,1 | 537,5 | 537,6 | 575,0 | 660,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Всего | 521963,1 | 81690,7 | 83640,8 | 86504,0 | 79044,2 | 79081,7 | 112001,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 242263,9 | 34690,7 | 37251,7 | 39966,5 | 32506,6 | 32506,7 | 65341,7 | |
Местный бюджет | 3699,2 | 1000,0 | 389,1 | 537,5 | 537,6 | 575,0 | 660,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Мероприятие 3.1.1. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Всего | 512670,7 | 78441,5 | 81284,6 | 83222,0 | 79006,7 | 79044,2 | 111671,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 233470,5 | 31474,4 | 34919,1 | 36722,0 | 32506,6 | 32506,7 | 65341,7 | |
Местный бюджет | 3200,2 | 967,1 | 365,5 | 500,0 | 500,1 | 537,5 | 330,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Мероприятие 3.1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Всего | 9292,4 | 3249,2 | 2356,2 | 3282,0 | 37,5 | 37,5 | 330,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 8793,4 | 3216,3 | 2332,6 | 3244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 499,0 | 32,9 | 23,6 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 330,0 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 4 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2020 - 2025 годы" | Всего | 715235,4 | 142903,4 | 135953,0 | 54486,5 | 45283,6 | 43826,8 | 292782,1 |
Областной бюджет | 188588,3 | 78860,0 | 21823,8 | 35972,2 | 27777,7 | 24154,6 | 0,0 | |
Местный бюджет | 526647,1 | 64043,4 | 114129,2 | 18514,3 | 17505,9 | 19672,2 | 292782,1 | |
Основное мероприятие 4.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы | Всего | 566897,4 | 81977,7 | 96720,6 | 39446,0 | 45283,6 | 34154,6 | 269314,9 |
Областной бюджет | 178661,2 | 70115,0 | 21823,8 | 34790,1 | 27777,7 | 24154,6 | 0,0 | |
Местный бюджет | 388236,2 | 11862,7 | 74896,8 | 4655,9 | 17505,9 | 10000,0 | 269314,9 | |
Мероприятие 4.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа | Всего | 928,6 | 708,2 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 928,6 | 708,2 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение публичных слушаний | Всего | 657,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 657,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Образование земельных участков | Всего | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.4. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | Всего | 129907,6 | 43577,8 | 39232,4 | 14568,0 | 0,0 | 9672,2 | 22857,2 |
Областной бюджет | 9927,1 | 8745,0 | 0,0 | 1182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 119980,5 | 34832,8 | 39232,4 | 13385,9 | 0,0 | 9672,2 | 22857,2 | |
Мероприятие 4.4.1. Выполнение работ по созданию, обновлению, модернизации муниципальной информационной системы "Трехмерная объектная модель городского округа "Город Южно-Сахалинск" - Цифровой двойник города Южно-Сахалинска (ЦДГ), в том числе приобретение лицензий | Всего | 7260,0 | 5000,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 7260,0 | 5000,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Выполнение работ по модернизации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории города Южно-Сахалинска | Всего | 17383,0 | 17300,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 17383,0 | 17300,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма N 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020 - 2025 годы" | Всего | 3574861,7 | 1048977,8 | 770685,0 | 843061,1 | 382302,5 | 71600,0 | 458235,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 3332639,8 | 835415,1 | 759791,6 | 832544,6 | 377360,2 | 69993,0 | 457535,3 | |
Местный бюджет | 242221,9 | 213562,7 | 10893,4 | 10516,5 | 4942,3 | 1607,0 | 700,0 | |
Основное мероприятие 5.1. Строительство (приобретение) инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа | Всего | 3146674,0 | 984049,3 | 689876,9 | 772010,0 | 311602,5 | 900,0 | 388235,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2909046,9 | 771101,2 | 679791,6 | 762551,6 | 307367,2 | 0,0 | 388235,3 | |
Местный бюджет | 237627,1 | 212948,1 | 10085,3 | 9458,4 | 4235,3 | 900,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Всего | 313551,2 | 253966,1 | 1349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58235,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 109527,4 | 51292,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58235,3 | |
Местный бюджет | 204023,8 | 202674,0 | 1349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа | Всего | 2546797,1 | 515610,4 | 616674,2 | 772010,0 | 311602,5 | 900,0 | 330000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2516057,3 | 507481,1 | 608657,4 | 762551,6 | 307367,2 | 0,0 | 330000,0 | |
Местный бюджет | 30739,8 | 8129,3 | 8016,8 | 9458,4 | 4235,3 | 900,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Всего | 286325,7 | 214472,8 | 71852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 283462,2 | 212328,0 | 71134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 2863,5 | 2144,8 | 718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.4. Приобретение объектов инженерной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Обустройство, формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 427987,7 | 64928,5 | 80808,1 | 70851,1 | 70700,0 | 70700,0 | 70000,0 |
Областной бюджет | 423592,9 | 64313,9 | 80000,0 | 69993,0 | 69993,0 | 69993,0 | 69300,0 | |
Местный бюджет | 4394,8 | 614,6 | 808,1 | 858,1 | 707,0 | 707,0 | 700,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.4. Выполнение технологического присоединения к инженерным сетям | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |