N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры | |||||||||||
1. | Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений" | всего | 218341,788 | 13269,889 | 52781,63 | 91702,269 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 141444,388 | 11819,889 | 46581,63 | 22454,869 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 50897,40 | 1450,00 | 6200,00 | 43247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1. | материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы (включая сметные и проектно-изыскательские работы), работы по реконструкции (включая сметные и проектно-изыскательские работы), благоустройству (включая сметные и проектно-изыскательские работы), приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения и расходы, необходимые для функционирования учреждений (доставка, установка, пусконаладочные работы | 2020 - 2022, 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС, | бюджет города Оренбурга | 64670,986 | 11369,889 | 25979,67 | 19733,427 | 0,00 | 0,00 | 7588,00 |
областной бюджет | 25040,00 | 1300,00 | 6200,00 | 17540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
и прочие расходы по доведению до состояния, пригодного к эксплуатации) | |||||||||||
1.2. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря "Искра": строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждения | 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 53000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53000,00 |
1.3. | обустройство спортивной площадки по пр-кту Победы, д. N 166, 168 | 2020 | АСО | бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств" | 2021 | УСДХ | бюджет города Оренбурга | 20601,96 | 0,00 | 20601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | создание спортивных площадок | 2022 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 657,895 | 0,00 | 0,00 | 657,895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УО | бюджет города Оренбурга | 394,737 | 0,00 | 0,00 | 394,737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.6. | закупка оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания "умной" спортивной площадки (реализация федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)") | 2022 | УО | бюджет города Оренбурга | 1668,810 | 0,00 | 0,00 | 1668,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 5707,4 | 0,00 | 0,00 | 5707,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | всего | 59764,886 | 17211,808 | 38866,30 | 3686,778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 2503,106 | 1357,108 | 777,32 | 368,678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 5620,295 | 3963,972 | 1523,59 | 132,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 51641,485 | 11890,728 | 36565,39 | 3185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1. | закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы | 2020 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 993,034 | 993,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 2234,60 | 2234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 6702,70 | 6702,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2. | государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки в рамках реализации программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта | 2020 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 364,074 | 364,074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 1729,372 | 1729,372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 5188,028 | 5188,028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3. | закупка спортивно-технологического оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием | 2021 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 777,32 | 0,00 | 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 1523,59 | 0,00 | 1523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 36565,39 | 0,00 | 36565,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.4 | приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 2022 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 368,678 | 0,00 | 0,00 | 368,678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 132,733 | 0,00 | 0,00 | 132,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 3185,367 | 0,00 | 0,00 | 3185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 278106,674 | 30481,697 | 91647,93 | 95389,047 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 143947,494 | 13176,997 | 47358,95 | 22823,547 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 56517,695 | 5413,972 | 7723,59 | 43380,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 77641,485 | 11890,728 | 36565,39 | 29185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 215633,767 | 29881,697 | 71045,97 | 54118,10 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 120831,987 | 12726,997 | 26756,99 | 20760,00 | 0,00 | 0,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 43160,295 | 5263,972 | 7723,59 | 30172,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 51641,485 | 11890,728 | 36565,39 | 3185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
АСО | всего | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УСДХ | всего | 20601,96 | 0,00 | 20601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 20601,96 | 0,00 | 20601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УО | всего | 41270,947 | 0,00 | 0,00 | 41270,947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 2063,547 | 0,00 | 0,00 | 2063,547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 13207,4 | 0,00 | 0,00 | 13207,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга | |||||||||||
3. | Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня" | 2020 - 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 30434,48 | 2709,88 | 4750,00 | 4670,00 | 4300,00 | 4300,00 | 9704,600 |
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | бюджет города Оренбурга | 30434,48 | 2709,88 | 4750,00 | 4670,00 | 4300,00 | 4300,00 | 9704,600 | |||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | |||||||||||
Задача 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта | |||||||||||
4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС" | всего | 1429852,619 | 174880,256 | 200027,93 | 211748,733 | 214725,00 | 216201,70 | 412269,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 1407424,433 | 170658,00 | 199037,00 | 211748,733 | 214725,00 | 216201,70 | 395054,00 | ||||
областной бюджет | 22428,186 | 4222,256 | 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17215,00 | ||||
4.1. | обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе: | 2020 - 2025 | учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 1352092,85 | 162628,00 | 190206,35 | 202690,10 | 205451,70 | 206851,70 | 384265,00 |
областной бюджет | 22427,186 | 4222,256 | 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17214,00 | ||||
уплата земельного налога | бюджет города Оренбурга | 32838,862 | 5955,159 | 4728,09 | 5641,871 | 5641,871 | 5641,871 | 5230,00 | |||
уплата налога на имущество организации | бюджет города Оренбурга | 3817,795 | 0,0 | 2457,71 | 596,525 | 381,78 | 381,78 | 0,0 | |||
областной бюджет | 22427,186 | 4222,256 | 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17214,00 | ||||
4.2. | организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе: | 2020 - 2025 | МКУ ЦБИС ФКиС | бюджет города Оренбурга | 55331,583 | 8030,00 | 8830,65 | 9058,633 | 9273,30 | 9350,00 | 10789,00 |
областной бюджет | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
уплата налога на имущество организации | областной бюджет | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||
5. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС", из них: | 2020 - 2025 | КФКиС | всего | 75334,475 | 11081,378 | 11801,43 | 12139,667 | 13311,00 | 13311,00 | 13690,00 |
бюджет города Оренбурга | 75214,79 | 11061,123 | 11792,00 | 12139,667 | 13311,00 | 13311,00 | 13600,00 | ||||
областной бюджет | 119,685 | 20,255 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | ||||
уплата земельного налога | бюджет города Оренбурга | 338,20 | 56,00 | 48,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 56,00 | |||
уплата налога на имущество | бюджет города Оренбурга | 66,32 | 0,00 | 9,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | |||
областной бюджет | 119,685 | 20,255 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | ||||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 1505187,094 | 185961,634 | 211829,36 | 223888,40 | 228036,00 | 229512,70 | 425959,00 | |||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 1482639,223 | 181719,123 | 210829,00 | 223888,40 | 228036,00 | 229512,70 | 408654,00 | |||
областной бюджет | 22547,871 | 4242,511 | 1000,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | ||||
Всего, в том числе по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 1813728,248 | 219153,211 | 308227,29 | 323947,447 | 232336,00 | 233812,70 | 496251,60 | |||
бюджет города Оренбурга | 1657021,197 | 197606,00 | 262937,95 | 251381,947 | 232336,00 | 233812,70 | 478946,60 | ||||
областной бюджет | 79065,566 | 9656,483 | 8723,95 | 43380,133 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | ||||
федеральный бюджет | 77641,485 | 11890,728 | 36565,39 | 29185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 1751255,341 | 218553,211 | 287625,33 | 282676,50 | 232336,00 | 233812,70 | 496251,60 | |||
бюджет города Оренбурга | 1633905,69 | 197156,00 | 242335,99 | 249318,40 | 232336,00 | 233812,70 | 478946,60 | ||||
областной бюджет | 65708,166 | 9506,483 | 8723,95 | 30172,733 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | ||||
федеральный бюджет | 51641,485 | 11890,728 | 36565,39 | 3185,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
АСО | всего | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УСДХ | всего | 20601,96 | 0,00 | 20601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 20601,96 | 0,00 | 20601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УО | всего | 41270,947 | 0,00 | 0,00 | 41270,947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 2063,547 | 0,00 | 0,00 | 2063,547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 13207,4 | 0,00 | 0,00 | 13207,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||