Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае" (с изменениями на 19 декабря 2023 года)

N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации, годы

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

главный раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 21

1.

Цель "Формирование конкурентоспособной туристской индустрии Забайкальского края, способной удовлетворить потребности как российских, так и иностранных туристов"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

ВСЕГО

X

X

X

19 196,28

171,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 368,20

Министерство экономического развития Забайкальского края (далее - Министерство)

X

X

X

19 196,28

171,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 368,20

кроме того, финансирование из других источников:

- федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

122 921,16

8 424,00

0,00

X

X

X

X

X

131 345,16

- внебюджетные источники

тыс. рублей

X

X

X

0,00

45 000,00

0,00

X

X

X

X

X

45 000,00

ПЦ1

Показатель программы "Число туристических поездок"

тыс. ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

242,50

274,52

306,55

338,57

370,60

402,62

434,65

466,68

2 836,69

ПЦ2

Показатель программы "Объем платных туристских услуг, оказанных населению"

млн. рублей

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

2 102,96

2 279,61

2 471,10

2 678,67

2 903,68

3 147,58

3 411,98

3 703,35

22 698,93

ПЦ3

Показатель программы "Численность работников туристической индустрии"

тыс. человек

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

7,4

7,8

8,2

8,6

8,9

9,3

9,7

10,1

69,99

ПЦ4

Показатель программы "Индекс физического объема туристских услуг населению"

%

X

Vтек. / V пред. / Ид x 10000, где: Vтек. - Объем платных туристских услуг, оказанных населению в соответствующем году, Vпред. - Объем платных туристских услуг, оказанных населению в предыдущем году; Ид - индекс-дефлятор

X

X

X

X

X

102,9

103,1

103,8

104,3

104,8

105,3

105,8

106,4

X

Задача 1. "Комплексное развитие инфраструктуры туризма"

X

X

X

X

X

1.1.

Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Забайкальском крае"

X

0,30

X

Министерство

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство

X

X

X

9 392,04

171,92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 564,0

X

X

X

9 392,04

171,92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 564,0

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

- федерального бюджета

тыс. рублей

43 710,00

8 424,00

X

X

X

X

X

X

52 134,0

1.1.-ПП1

Показатель подпрограммы "Количество созданных объектов туристской инфраструктуры"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

4

0

0

0

0

0

0

0

4

1.2-ПП2

Показатель подпрограммы "Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации"

чел.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

30

30

30

30

30

30

30

30

240

1.1.1

Основное мероприятие "Содействие в формировании комфортной туристической среды в Забайкальском крае"

X

X

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

3610106330

633

7 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

3610106330

813

1 500,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

Показатель "Количество созданных объектов туристской инфраструктуры"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

4

0

0

0

0

0

0

0

4

1.1.1.1

Мероприятие "Предоставление из бюджета Забайкальского края юридическим лицам и иным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий"

2023 - 2030

Министерство

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0412

3610106330

633

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,0

тыс. рублей

X

X

X

0412

3610106330

813

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,0

Показатель "Количество юридических лиц и иных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющим деятельность в сфере туризма, воспользовавшихся финансовой поддержкой в виде грантов в форме субсидий"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

3

0

0

0

0

0

0

0

3

1.1.2

Основное мероприятие "Содействие в повышении квалификационного уровня работников туристической отрасли"

X

X

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации"

чел.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

30

30

30

30

30

30

30

30

240

1.1.3

Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край)"

2023 - 2024

Министерство

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J15522F

812

892,04

X

X

X

X

X

X

X

892,0

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J155220

812

X

171,92

X

X

X

X

X

X

171,9

кроме того, финансирование из других источников:

- федерального бюджета

тыс. рублей

0412

361J15522F

812

43 710,0

X

X

X

X

X

X

X

43 710,0

0412

361J155220

812

X

8 424,0

8 424,0

Показатель "Количество созданных объектов туристической инфраструктуры"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

3

1

X

X

X

X

X

X

4

1.1.3.1

Мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения"

2023 - 2024

Министерство

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J15522F

812

892,04

X

X

X

X

X

X

X

892,0

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J155220

812

X

171,92

X

X

X

X

X

X

171,9

кроме того, финансирование из других источников:

- федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J15522F

812

43 710,00

X

X

X

X

X

X

X

43 710,0

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

361J155220

812

X

8 424,00

X

X

X

X

X

X

8 424,0

Показатель "Количество номеров во введенных в эксплуатацию модульных некапитальных средствах размещения"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

35

10

X

X

X

X

X

X

45

Задача 2. "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Забайкальском крае"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.

Подпрограмма "Продвижение туристского продукта и популяризации отдельных видов туризма в Забайкальском крае"

X

0,30

X

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.-ПП1

Показатель подпрограммы "Количество мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение туризма в Забайкальском крае"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

5

5

5

5

5

5

5

5

40

2.1.-ПП2

Показатель подпрограммы "Среднемесячная посещаемость сайта Туристско-информационного центра"

чел.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

2000

2300

2600

2900

3200

3500

3800

4100

24400

2.1.1.

Основное мероприятие "Подготовка и проведение, а также оказание содействия в организации мероприятий в сфере туризма, в том числе международных, на территории Забайкальского края; организация участия субъектов регионального туристского рынка в мероприятиях, в том числе международных, в России и за рубежом"

X

0,10

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.-ПОМ1

Показатель "Количество мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение туризма в Забайкальском крае"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

5

5

5

5

5

5

5

5

40

2.1.1.1

Мероприятие "Содействие в организации рекламных туров для представителей органов власти в сфере туризма зарубежных государств, российских и зарубежных СМИ с целью представления туристских ресурсов края и продвижения регионального туристского продукта"

X

0,10

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2.1.1.2

Мероприятие "Предоставление субсидий органам местного самоуправления края на организацию событийных мероприятий в сфере туризма"

X

2023 - 2030

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество проведенных событийных мероприятий"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2.1.1.3

Мероприятие "Организация презентаций туристического потенциала Забайкальского края на всероссийских и международных мероприятиях, в том числе для субъектов регионального туристского рынка"

X

X

2023 - 2030

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество проведенных презентаций"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2.1.2

Основное мероприятие "Разработка и создание информационной продукции, демонстрирующей туристско-рекреационный потенциал Забайкальского края"

X

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество созданной информационной продукции"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

800

Задача 3. "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае"

X

0,40

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

ВСЕГО

X

X

9 804,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 804,24

X

X

X

9 015,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 015,40

X

X

X

788,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788,84

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

ВСЕГО

X

X

79 211,16

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

79 211,16

0,00

0,00

X

X

X

X

X

79 211,16

- внебюджетные источники

тыс. рублей

X

X

X

0,00

45 000,00

0,00

X

X

X

X

X

45 000,00

3.1.-ПП1

Показатель подпрограммы "Количество субъектов МСП в сфере туризма, получивших поддержку"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

50

0

0

0

0

0

0

0

50

3.1.-ПП2

Показатель подпрограммы "Количество физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших консультационную и информационную поддержку"

ед.

X

Абсолютный показатель

300

0

0

0

0

0

0

0

300

3.1.1

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма"

X

X

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

3630106350

633

9 015,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 015,40

Показатель "Количество субъектов МСП в сфере туризма, поддержанных организациями инфраструктуры"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

50

0

0

0

0

0

0

0

50

3.1.1.1

Мероприятие "Предоставление субсидий на текущие расходы и иные цели туристско-информационного центра"

X

0,20

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

3630106350

633

9 015,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9015,40

Показатель "Количество оказанных информационных и консультационных услуг"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

300

0

0

0

0

0

0

0

300

3.1.2

Основное мероприятие "Грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма"

X

X

2023 - 2030

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

X

3.1.3

Основное мероприятие "Проведение исследовательских и аналитических работ в сфере туризма"

X

X

2023 - 2025

Министерство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество проведенных работ"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.4

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отдельных видов туризма"

2023 - 2024

Министерство

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

36304Ц5050

812

788,84

0,00

0,00

X

X

X

X

X

788,84

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

X

X

X

- федерального бюджета

тыс. рублей

0412

36304R5050

812

79 211,16

0,00

0,00

X

X

X

X

X

79 211,16

- внебюджетные источники

тыс. рублей

X

X

X

0,00

45 000,00

0,00

X

X

X

X

X

45 000,00

Показатель "Количество созданных объектов"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

0

2

0

0

0

0

0

0

2

3.1.4.1

Мероприятие "Создание культурно-досугового центра на территории Экокурорта "Кука"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0412

36304Ц5050

812

650,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

650,00

кроме того, финансирование из других источников:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0412

36304R5050

812

64 350,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

64 350,00

- внебюджетные источники

тыс. рублей

X

X

X

0,00

30 000,00

0,00

X

X

X

X

X

30 000,00

Показатель "Количество созданных культурно-досуговых центров"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

0

1

0

X

X

X

X

X

1

3.1.4.2

Мероприятие "Создание парковой зоны на территории Экокурорта "Кука"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0412

36304Ц5050

812

138,84

0,00

0,00

X

X

X

X

X

138,84

кроме того, финансирование из других источников:

X

X

X

14 861,16

15 000,00

0,00

X

X

X

X

X

29 861,16

- федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0412

36304R5050

812

14 861,16

0,00

0,00

X

X

X

X

X

14 861,16

- внебюджетные источники

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

0,00

15 000,00

0,00

X

X

X

X

X

15 000,00

Показатель "Количество созданных и благоустроенных парковых зон"

ед.

Абсолютный показатель

X

X

X

X

0

1

0

X

X

X

X

X

1