"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение
эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда | 2022 - 2024 годы | 23262686,77686 | 2783193,05985 | 16156539,84206 | 4322786,67495 | 167,20000 | Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1) | тыс. м | 1827,0968 | Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой") | ||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2) | тыс. чел. | 94673,84 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" (далее - МУП "ВПАТП N 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ") | ||||||||||
2022 год | 7822132,07007 | 877361,75985 | 5554848,61027 | 1389754,49995 | 167,20000 | Показатель 1 | тыс. м | 1814,6178 | |||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 90573,26 | |||||||||||
2023 год | 8104669,98223 | 927072,00000 | 6104017,68223 | 1073580,30000 | Показатель 1 | тыс. м | 1814,6178 | ||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94494,24 | |||||||||||
2024 год | 7335884,72456 | 978759,30000 | 4497673,54956 | 1859451,87500 | Показатель 1 | тыс. м | 1827,0968 | ||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94673,84 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 4837082,62606 | 134011,43596 | 4703071,19010 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3) | % | 100 | МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой" | ||||
2022 год | 1802830,87835 | 59396,48237 | 1743434,39598 | 100 | |||||||||
2023 год | 1500205,64671 | 20378,45259 | 1479827,19412 | 100 | |||||||||
2024 год | 1534046,10100 | 54236,50100 | 1479809,60000 | 100 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) | 2022 - 2024 годы | 3189370,70005 | 131989,81976 | 3057380,88029 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4) | тыс. м | 1813,8408 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5) | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6) | пог. м | 28809,32 | |||||||||||
2022 год | 1162899,36772 | 58349,45374 | 1104549,91398 | Показатель 4 | тыс. м | 1813,8408 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28809,32 | |||||||||||
2023 год | 1011865,64380 | 19820,18514 | 992045,45866 | Показатель 4 | тыс. м | 1813,8408 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28809,32 | |||||||||||
2024 год | 1014605,68853 | 53820,18088 | 960785,50765 | Показатель 4 | тыс. м | 1813,8408 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28809,32 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2022 - 2024 годы | 1171774,40257 | 1171774,40257 | Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7) | шт. | 52515 | ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 416898,12871 | 416898,12871 | 52515 | ||||||||||
2023 год | 340819,37386 | 340819,37386 | 52515 | ||||||||||
2024 год | 414056,90000 | 414056,90000 | 52515 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2022 - 2024 годы | 77953,06868 | 77953,06868 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8) | ед. | 300 | МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 36239,26868 | 36239,26868 | 300 | ||||||||||
2023 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 300 | ||||||||||
2024 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 300 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 178950,73332 | 317,82431 | 178632,90901 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9) | чел. | 1,94 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10) | чел. | 20 | |||||||||||
Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11) | пог. м | 1303 | |||||||||||
Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12) | ед. | 2 | |||||||||||
2022 год | 75719,14894 | 317,82431 | 75401,32463 | Показатель 9 | чел. | 4,38 | |||||||
Показатель 10 | чел. | 44 | |||||||||||
Показатель 11 | пог. м | 1303 | |||||||||||
Показатель 12 | ед. | 2 | |||||||||||
2023 год | 60336,98438 | 60336,98438 | Показатель 9 | чел. | 3,35 | ||||||||
Показатель 10 | чел. | 34 | |||||||||||
2024 год | 42894,60000 | 42894,60000 | Показатель 9 | чел. | 1,94 | ||||||||
Показатель 10 | чел. | 20 | |||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2022 - 2024 годы | 219033,72144 | 1703,79189 | 217329,92955 | Количество приобретенных основных средств (в том числе в лизинг), за которое осуществляется плата (показатель 13) | шт. | 32 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39) | 5 | ||||||||||||
Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40) | 26 | ||||||||||||
2022 год | 111074,96430 | 729,20432 | 110345,75998 | Показатель 13 | 25 | ||||||||
Показатель 40 | 26 | ||||||||||||
2023 год | 66326,74467 | 558,26745 | 65768,47722 | Показатель 13 | 25 | ||||||||
Показатель 39 | 5 | ||||||||||||
2024 год | 41632,01247 | 416,32012 | 41215,69235 | Показатель 13 | 21 | ||||||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2022 - 2024 годы | 7969972,57802 | 2129350,57802 | 5840622,00000 | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14) | % | 98,60 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | ||||
2022 год | 3354702,19332 | 798824,40000 | 2555877,79332 | 98,60 | |||||||||
2023 год | 3627311,40568 | 762567,19900 | 2864744,20668 | 98,60 | |||||||||
2024 год | 987958,97902 | 567958,97902 | 420000,00000 | 98,60 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2022 - 2024 годы | 4506340,00775 | 0,20000 | 4506339,80775 | Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15) | шт. | 65,00 | ДГХ, МУП "МЭТ"; МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", | ||||
Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16) | 112,00 | ||||||||||||
Количество приобретенных автобусов (показатель 38) | 60,00 | ||||||||||||
2022 год | 2061595,60107 | 2061595,60107 | Показатель 15 | 65,00 | |||||||||
Показатель 16 | 56,00 | ||||||||||||
2023 год | 2444744,40668 | 0,20000 | 2444744,20668 | Показатель 15 | 65,00 | ||||||||
Показатель 16 | 56,00 | ||||||||||||
Показатель 38 | 60,00 | ||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2022 - 2024 годы | 3463632,57027 | 2129350,37802 | 1334282,19225 | Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17) | шт. | 2635164,00 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | ||||
Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18) | 2407529,00 | ||||||||||||
Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19) | 30379,00 | ||||||||||||
2022 год | 1293106,59225 | 798824,40000 | 494282,19225 | Показатель 17 | 830267,00 | ||||||||
Показатель 18 | 1109326,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10177,00 | ||||||||||||
2023 год | 1182566,99900 | 762566,99900 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902310,00 | ||||||||
Показатель 18 | 1147419,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | ||||||||||||
2024 год | 987958,97902 | 567958,97902 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902587,00 | ||||||||
Показатель 18 | 150784,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | ||||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2022 - 2024 годы | 3130827,71395 | 442332,55483 | 2378495,15912 | 310000,00000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21) | % | 100 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 512049,35232 | 5233,93426 | 196815,41806 | 310000,00000 | 100 | ||||||||
2023 год | 702994,28909 | 96040,09959 | 606954,18950 | 100 | |||||||||
2024 год | 1915784,07254 | 341058,52098 | 1574725,55156 | 100 | |||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2022 - 2024 годы | 639503,21565 | 69054,55884 | 570448,65681 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22) | шт. | 10 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41 единица измерения) | км. | 3,2180 | |||||||||||
2022 год | 30125,88024 | 5173,93426 | 24951,94598 | показатель 22 | шт. | 3 | |||||||
показатель 41 | км. | - | |||||||||||
2023 год | 235180,84590 | 16101,54189 | 219079,30401 | показатель 22 | шт. | 7 | |||||||
показатель 41 | км. | - | |||||||||||
2024 год | 374196,48951 | 47779,08269 | 326417,40682 | показатель 22 | шт. | - | |||||||
показатель 41 | км. | 3,2180 | |||||||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2022 - 2024 годы | 1977496,39355 | 373277,99599 | 1604218,39756 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23) | шт. | 8 | МУ "Комдорстрой" | ||||
Протяженность реконструкированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42) единица измерения | км. | 8,2750 | |||||||||||
2022 год | 77173,05001 | 60,00000 | 77113,05001 | показатель 23 | шт. | - | |||||||
показатель 42 | км. | - | |||||||||||
2023 год | 433926,16051 | 79938,55770 | 353987,60281 | показатель 23 | шт. | 8 | |||||||
показатель 42 | км. | - | |||||||||||
2024 год | 1466397,18303 | 293279,43829 | 1173117,74474 | показатель 23 | шт. | - | |||||||
показатель 42 | км. | 8,2750 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 - 2024 годы | 513828,10475 | 203828,10475 | 310000,00000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24) | шт. | 15 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25) | ед. | 6 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26) | км | 22,0170 | |||||||||||
Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27) | ед. | 70 | |||||||||||
2022 год | 404750,42207 | 94750,42207 | 310000,00000 | Показатель 24 | шт. | 3 | |||||||
Показатель 25 | ед. | 6 | |||||||||||
Показатель 26 | км | 13,3200 | |||||||||||
Показатель 27 | ед. | 70 | |||||||||||
2023 год | 33887,28268 | 33887,28268 | Показатель 24 | шт. | 12 | ||||||||
Показатель 26 | км | 2,155 | |||||||||||
2024 год | 75190,40000 | 75190,40000 | Показатель 26 | км | 6,542 | ||||||||
1.4. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 4701200,74200 | 32155,86900 | 3052980,89805 | 1616063,97495 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28) | % | 100 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 1370505,12000 | 10825,12000 | 1046393,60005 | 313286,39995 | 100 | ||||||||
2023 год | 1635000,05000 | 10635,05000 | 1002687,30000 | 621677,70000 | 100 | ||||||||
2024 год | 1695695,57200 | 10695,69900 | 1003899,99800 | 681099,87500 | 100 | ||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 396133,89000 | 3961,35000 | 392172,54000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29) | км | 2,195 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
2022 год | 260920,37000 | 2609,21000 | 258311,16000 | 0 | |||||||||
2023 год | 135213,52000 | 1352,14000 | 133861,38000 | 2,195 | |||||||||
2024 год | 0,00 | ||||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 323196,87000 | 3232,01000 | 319964,86000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30) | км | 4,235 | |||||
2022 год | 10115,53000 | 101,20000 | 10014,33000 | 0 | |||||||||
2023 год | 313081,34000 | 3130,81000 | 309950,53000 | 4,235 | |||||||||
2024 год | 0,0 | 0 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 2331174,41000 | 23311,81000 | 2307862,60000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31) | км | 116,9385 | |||||
2022 год | 779469,22000 | 7794,71000 | 771674,51000 | 46,8439 | |||||||||
2023 год | 551705,19000 | 5517,10000 | 546188,09000 | 15,4386 | |||||||||
2024 год | 1000000,00000 | 10000,00000 | 990000,00000 | 54,6560 | |||||||||
1.4.4. | Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 1650695,57200 | 1650,69900 | 32980,89805 | 1616063,97495 | Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37) | км | 0,817 | ||||
2022 год | 320000,00000 | 320,00000 | 6393,60005 | 313286,39995 | 0 | ||||||||
2023 год | 635000,00000 | 635,00000 | 12687,30000 | 621677,70000 | 0 | ||||||||
2024 год | 695695,57200 | 695,69900 | 13899,99800 | 681099,87500 | 0,817 | ||||||||
1.5. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2523435,91683 | 45342,62204 | 181370,59479 | 2296722,70000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100 | ||||
2022 год | 681877,32608 | 3081,82322 | 12327,40286 | 666468,10000 | 100 | ||||||||
2023 год | 639158,59075 | 37451,19882 | 149804,79193 | 451902,60000 | 100 | ||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 100 | ||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2523435,91683 | 45342,62204 | 181370,59479 | 2296722,70000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33) | км | 7,843 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 681877,32608 | 3081,82322 | 12327,40286 | 666468,10000 | 0,777 | ||||||||
2023 год | 639158,59075 | 37451,19882 | 149804,79193 | 451902,60000 | 0 | ||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 7,066 | ||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2022 - 2024 годы | 100167,20000 | 100000,00000 | 167,20000 | Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35) | % | 100 | ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками" | ||||
2022 год | 100167,20000 | 100000,00000 | 167,20000 | 100 | |||||||||
1.6.1. | Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | 2022 - 2024 годы | 100167,20000 | 100000,00000 | 167,20000 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36) | шт. | 1 | |||||
2022 год | 100167,20000 | 100000,00000 | 167,20000 | 1 |
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"