N | Виды затрат | Единица измерения | Фактические показатели за отчетный период | Прогноз на расчетный период регулирования | ||
Год t-3 | Год t-2 | Год t-1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты организации, непосредственно связанные с оказанием услуги | тыс. руб. | ||||
1.1 | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуг | тыс. руб. | ||||
1.2 | Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги | тыс. руб. | ||||
1.2.1 | Расходные материалы для оргтехники | тыс. руб. | ||||
1.2.2 | Канцелярские товары | тыс. руб. | ||||
1.2.3 | Комплектующие запасные части | тыс. руб. | ||||
1.2.4 | Прочие материалы | тыс. руб. | ||||
2 | Затраты на общехозяйственные нужды | тыс. руб. | ||||
2.1 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | ||||
2.1.1 | Холодное водоснабжение | тыс. руб. | ||||
2.1.2 | Горячее водоснабжение | тыс. руб. | ||||
2.1.3 | Водоотведение | тыс. руб. | ||||
2.1.4 | Теплоснабжение | тыс. руб. | ||||
2.1.5 | Электроснабжение | тыс. руб. | ||||
2.2 | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.2.1 | Затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности | тыс. руб. | ||||
2.2.2 | Затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.2.3 | Затраты на аренду недвижимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.2.4 | Затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами | тыс. руб. | ||||
2.2.5 | Прочие затраты на содержание недвижимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.3 | Затраты на содержание объектов движимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.3.1 | Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов движимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.3.2 | Затраты на материальные запасы, потребляемые рамках содержания движимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.3.3 | Затраты на аренду движимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.3.4 | Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | тыс. руб. | ||||
2.3.5 | Затраты на содержание движимого имущества | тыс. руб. | ||||
2.4 | Затраты на приобретение услуг связи | тыс. руб. | ||||
2.5 | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуг | тыс. руб. | ||||
2.6 | Прочие затраты на общехозяйственные нужды | тыс. руб. | ||||
2.6.1 | - охранные услуги | тыс. руб. | ||||
2.6.2 | - услуги банка | тыс. руб. | ||||
2.6.3 | - информационно-консультативные услуги | тыс. руб. | ||||
2.6.4 | - обучение персонала | тыс. руб. | ||||
2.6.5 | - амортизация | тыс. руб. | ||||
2.6.6 | - налоги и обязательные платежи | тыс. руб. | ||||
2.6.7 | - командировочные расходы | тыс. руб. | ||||
2.6.8 | - льготный проезд | тыс. руб. | ||||
2.6.9 | - прочие (почта, копицентр, пит. вода, огнетуш., мебель, реклама) | тыс. руб. | ||||
3 | Себестоимость | тыс. руб. | ||||
4 | Прибыль | тыс. руб. | ||||
Рентабельность (%) | ||||||
5 | НВВ | тыс. руб. | ||||