Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, городского бюджетов на реализацию цели Программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
Муниципальная программа | "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2021 - 2026 годы | всего | 1217009,8 | 505591,8 | 280899,1 | 105226,8 | 110581,3 | 107355,4 | 107355,4 |
федеральный бюджет | 320,3 | - | 320,3 | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 1216689,5 | 505591,8 | 280578,8 | 105226,8 | 110581,3 | 107355,4 | 107355,4 | ||
Мероприятие 1 | Формирование проекта бюджета города с учетом прогноза социально-экономического развития города | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 2 | Составление и утверждение бюджета города в "программном виде" | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3 | Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4 | Проведение оценки налоговых расходов города | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 5 | Проведение анализа допустимой долговой нагрузки на бюджет | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 6 | Оптимизация расходов на обслуживание долговых обязательств | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 7 | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | всего | 625754,0 | 408600,0 | 176154,0 | 1000,0 | 6000,0 | 17000,0 | 17000,0 |
городской бюджет | 625754,0 | 408600,0 | 176154,0 | 1000,0 | 6000,0 | 17000,0 | 17000,0 | ||
Мероприятие 8 | Своевременное исполнение долговых обязательств | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 9 | Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля | всего | 526675,1 | 86192,9 | 94055,2 | 93002,3 | 93027,7 | 80198,5 | 80198,5 |
федеральный бюджет | 320,3 | - | 320,3 | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 526354,8 | 86192,9 | 93734,9 | 93002,3 | 93027,7 | 80198,5 | 80198,5 | ||
Мероприятие 10 | Повышение качества и доступности финансовой информации | всего | - | - | - | - | - | - | - |
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 11 | Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий | всего | 46278,7 | 7904,4 | 7610,8 | 8142,4 | 8471,5 | 7074,8 | 7074,8 |
городской бюджет | 46278,7 | 7904,4 | 7610,8 | 8142,4 | 8471,5 | 7074,8 | 7074,8 | ||
Мероприятие 12 | Осуществление контроля в сфере закупок | всего | 18302,0 | 2894,5 | 3079,1 | 3082,1 | 3082,1 | 3082,1 | 3082,1 |
городской бюджет | 18302,0 | 2894,5 | 3079,1 | 3082,1 | 3082,1 | 3082,1 | 3082,1 | ||