Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | 49659435,6 | 2693644,3 | 1767146,9 | 2741957,8 | 3433680,4 | 4958426,5 | 6187134,1 | 6640372,6 | 8250784,3 | 6712247,4 | 6274041,3 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 42514387,7 | 1506099,9 | 1232464,3 | 2682938,9 | 3209420,0 | 4256162,2 | 5479680,8 | 5841330,6 | 7380353,9 | 5576785,6 | 5349151,5 |
капитальные вложения | 7145047,9 | 1187544,4 | 534682,6 | 59018,9 | 224260,4 | 702264,3 | 707453,3 | 799042,0 | 870430,4 | 1135461,8 | 924889,8 |
Федеральный бюджет | 13211564,5 | 417738,3 | 262482,5 | 632741,3 | 730000,0 | 1058356,9 | 1315366,3 | 1648020,0 | 2457923,6 | 2589399,4 | 2099536,2 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 11188534,2 | 130301,5 | 185692,1 | 632741,3 | 730000,0 | 1058356,9 | 1315366,3 | 1428020,0 | 1954422,3 | 1654097,6 | 2099536,2 |
капитальные вложения | 2023030,3 | 287436,8 | 76790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220000,0 | 503501,3 | 935301,8 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 35687895,4 | 2238615,9 | 1504664,4 | 2036599,0 | 2501408,9 | 3818027,7 | 4793903,6 | 4907994,4 | 5725117,3 | 4055027,7 | 4106536,5 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 30569800,1 | 1339463,8 | 1046772,2 | 1979135,6 | 2278042,0 | 3116281,2 | 4086450,3 | 4328952,4 | 5358188,2 | 3854867,7 | 3181646,7 |
капитальные вложения | 5118095,3 | 899152,1 | 457892,2 | 57463,4 | 223366,9 | 701746,5 | 707453,3 | 579042,0 | 366929,1 | 200160,0 | 924889,8 |
Местные бюджеты | 759975,7 | 37290,1 | 0,0 | 72617,5 | 202271,5 | 82041,9 | 77864,2 | 84358,2 | 67743,4 | 67820,3 | 67968,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 756053,4 | 36334,6 | 0,0 | 71062,0 | 201378,0 | 81524,1 | 77864,2 | 84358,2 | 67743,4 | 67820,3 | 67968,6 |
капитальные вложения | 3922,3 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области | 5612687,7 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215414,9 | 697093,9 | 707453,3 | 799042,0 | 366929,1 | 200160,0 | 924889,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 5612590,3 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215325,4 | 697086,0 | 707453,3 | 799042,0 | 366929,1 | 200160,0 | 924889,8 |
Федеральный бюджет | 529794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 529794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 5082893,5 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215414,9 | 697093,9 | 707453,3 | 579042,0 | 366929,1 | 200160,0 | 924889,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 5082796,1 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215325,4 | 697086,0 | 707453,3 | 579042,0 | 366929,1 | 200160,0 | 924889,8 |
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 921488,8 | 372901,1 | 0,0 | 173763,9 | 156904,8 | 217919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 882267,3 | 363347,3 | 0,0 | 158209,5 | 147969,8 | 212740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 39221,5 | 9553,8 | 0,0 | 15554,4 | 8935,0 | 5178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 835411,2 | 335611,0 | 0,0 | 161396,4 | 142276,7 | 196127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 800112,0 | 327012,7 | 0,0 | 147397,5 | 134235,2 | 191466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 35299,2 | 8598,3 | 0,0 | 13998,9 | 8041,5 | 4660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 86077,6 | 37290,1 | 0,0 | 12367,5 | 14628,1 | 21791,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 82155,3 | 36334,6 | 0,0 | 10812 | 13734,6 | 21274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 3922,3 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 115891,1 | 44331,6 | 37776,4 | 23658,2 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 61458,1 | 0,0 | 27675,0 | 23658,2 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 99974,2 | 44331,6 | 37776,4 | 7741,3 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 45541,2 | 0,0 | 27675 | 7741,3 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | 1126560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293763,9 | 256177,8 | 186675,5 | 193941,8 | 196001,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1126560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293763,9 | 256177,8 | 186675,5 | 193941,8 | 196001,6 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 47000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 47000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 1037530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237109,7 | 246584,0 | 179182,1 | 186371,5 | 188283,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1037530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237109,7 | 246584,0 | 179182,1 | 186371,5 | 188283,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 42030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9654,2 | 9593,8 | 7493,4 | 7570,3 | 7718,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 42030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9654,2 | 9593,8 | 7493,4 | 7570,3 | 7718,6 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области | 20306269,1 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 2775328,6 | 3265549,0 | 4408137,2 | 1843280,1 | 938040,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 20306269,1 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 2775328,6 | 3265549,0 | 4408137,2 | 1843280,1 | 938040,0 |
Федеральный бюджет | 2753762,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 988020,0 | 1173712,0 | 173712,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2753762,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 988020,0 | 1173712,0 | 173712,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 17552506,5 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 2645328,6 | 2277529,0 | 3234425,2 | 1669568,1 | 938040,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 17552506,5 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 2645328,6 | 2277529,0 | 3234425,2 | 1669568,1 | 938040,0 |
Основное мероприятие. Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные качественные дороги" | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000,0 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000,0 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 6475713,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 2290288,3 | 2319603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 6475713,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 2290288,3 | 2319603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 2506598,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 1018366,3 | 440000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2506598,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 1018366,3 | 440000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 3765890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 1203712,0 | 1804839,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3765890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 1203712,0 | 1804839,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 203224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 68210,0 | 74764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 203224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 68210,0 | 74764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 120300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 120300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 11563478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3163504,8 | 4332072,9 | 4067901,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10124675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2660003,5 | 3396771,1 | 4067901,0 |
капитальные вложения | 1438803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503501,3 | 935301,8 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 5388912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1159273,9 | 2272894,8 | 1956743,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3950109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655772,6 | 1337593,0 | 1956743,6 |
капитальные вложения | 1438803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503501,3 | 935301,8 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 5993816,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1943980,9 | 1998928,1 | 2050907,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 5993816,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1943980,9 | 1998928,1 | 2050907,4 |
Местные бюджеты | 180750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 180750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 415539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125537,7 | 142792,6 | 147208,9 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 415539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125537,7 | 142792,6 | 147208,9 |
Федеральный бюджет | 410522,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124937,7 | 142792,6 | 142792,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 410522,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124937,7 | 142792,6 | 142792,6 |
Бюджет Астраханской области | 5016,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 4416,3 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 5016,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 4416,3 |