ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2021 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения <*> | Значения индикаторов | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей | ||||||||||||||||
2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Наименование цели: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции | ||||||||||||||||||||||
энергоемкость валового регионального продукта Республики Татарстан: | ||||||||||||||||||||||
МПиТ РТ <1>, МЭ РТ | 2014 - 2021 годы | для фактических условий, т.у.т./млн рублей | 13,02 | 12,32 | 11,08 | 10,63 | 9,97 | 8,56 | 8,56 | 8,53 | 8,51 | |||||||||||
МПиТ РТ, МЭ РТ | 2014 - 2021 годы | для сопоставимых условий, т.у.т./млн рублей | 21,53 | 21,37 | 21,20 | 21,04 | 20,88 | 20,94 | 20,92 | 20,86 | 20,80 | |||||||||||
Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации | ||||||||||||||||||||||
МПиТ РТ, МФ РТ, МЭ РТ | 2014 - 2021 годы | отношение расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Татарстан, процентов | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |||||||||||
МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Татарстан, процентов | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт ч/Гкал | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | |||||||||||
МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процентов | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | |||||||||||
МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы | МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2015 годы | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | БРТ | 886 565,5 | 686 565,5 | - | - | - | - | - | - | |
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ФБ | 185 109,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Татарстан, процентов | 80 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Модернизация систем наружного освещения | МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2015 годы | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВт.ч/кв. метр | 13,5 | 13,4 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | БРТ | 225 000,0 | 450 000,0 | - | - | - | - | - | -- | |
ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии | МСАиЖКХ РТ, МПиТ РТ, ОМС РТ (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию) | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БРТ | 150 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ФБ | 1 473,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Наименование задачи: Создание благоприятных условий для реализации проектов в области энергосбережения и энергоэффективности | ||||||||||||||||||||||
Проведение энергетических обследований | АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ", ГБУ "УРИ ТЭР", предприятия и организации (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | БРТ | 4 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2014 год | количество проведенных экспертиз программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций Республики Татарстан на соответствие требованиям законодательства, единиц | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" | 2014 - 2016 годы | количество отчетов о проведении научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | БРТ | 3 366,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 31 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 год | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Наименование задачи: Внедрение научных разработок и инновационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия, осуществляемые в рамках инвестиционной (производственной) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МПиТ РТ, регулируемые организации (по согласованию) | доля потерь электрической энергии: | ||||||||||||||||||||
2014 - 2021 годы | при ее передаче по сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов | 7,22 | 7,27 | 7,20 | 7,13 | 7,06 | 6,99 | 7,70 | 7,65 | 7,60 | ВИ | - | - | - | - | - | - | 133 346,28 | 143 252,90 | |||
2014 - 2021 годы | при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов | 8,96 | 8,86 | 8,73 | 8,64 | 8,56 | 8,85 | 9,0 | 8,95 | 8,90 | ||||||||||||
2014 - 2021 годы | удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями, г/кВт.ч | 322,0 | 320,5 | 317,0 | 315,5 | 314,0 | 312,5 | 310,0 | 307,5 | 305,0 | ВИ | 3 196 484,1 | 3 516 132,0 | 3 885 326,0 | 4 312 700,0 | 4 743 900,0 | 5 242 100,0 | 1 645 287,9 | 1 559 162,2 | |||
2014 - 2021 годы | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями, кг/Гкал | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,5 | 144,0 | 143,5 | 143,4 | 143,3 | 143,2 | ||||||||||||
МПиТ РТ, нерегулируемые организации (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ | 75 823,3 | 14 150,0 | 6 000,0 | 8 000,0 | 12 000,0 | 5 500,0 | 13 066,0 | 122 576,0 | ||
Наименование задачи: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий по энергосбережению в государственном секторе | МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв. метр | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | ||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр | 0,170 | 0,165 | 0,160 | 0,155 | 0,150 | 0,145 | 0,140 | 0,135 | 0,130 | |||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека | 40 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | |||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека | 8,93 | 8,67 | 8,41 | 8,33 | 8,24 | 8,16 | 8,08 | 8,00 | 7,94 | |||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека | 172,0 | 171,5 | 171,0 | 170,5 | 170,0 | 169,5 | 169,0 | 168,5 | 168,0 | |||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2014 - 2021 годы | удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. метров/кв. метр | 5,0 | 4,95 | 4,90 | 4,85 | 4,80 | 4,75 | 4,70 | 4,65 | 4,60 | |||||||||||
МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2017 - 2021 годы | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Татарстан и государственными учреждениями Республики Татарстан, единиц | 3 | - | - | - | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МПиТ РТ, МОиН РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ", предприятия и организации (по согласованию) | 2014 год, 2017 год | количество государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек | 395 | 474 | - | - | 500 | - | - | - | - | БРТ | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 3 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Проведение международного форума и специализированной выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ", открытое акционерное общество "Казанская ярмарка" (по согласованию) | 2014 - 2021 годы | количество участников и посетителей программных мероприятий форума и выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек | - | 5 122 | 6 212 | 6 833 | 8 824 | >= 8 000 | >= 10 000 | >= 160 | >= 10 000 | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 197,6 | 4 735,4 | 5 596,6 | 3 196,6 | 7 550,1 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Организация работы по предоставлению энергетических деклараций в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность" | МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан | 2016 - 2021 годы | доля органов государственной власти и государственных учреждений Республики Татарстан, направивших энергетические декларации в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность" за отчетный период, процентов | - | - | - | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности | АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ", ГБУ "УРИ ТЭР" | 2014 - 2020 годы | количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | БРТ | 3 955,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Татмедиа | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Минцифра РТ, ГАУ "ИТ-парк" (по согласованию) | БРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме, | 4 813 302,2 | 4 666 847,5 | 3 891 326,0 | 4 329 307,4 | 4 760 635,4 | 5 253 196,6 | 1 794 896,8 | 1 833 092,5 | ||||||||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||||||||||||
бюджета Республики Татарстан | БРТ | 1 273 412,8 | 1 136 565,5 | 0,0 | 8 607,4 | 4 735,4 | 5 596,6 | 3 196,6 | 8 101,4 | |||||||||||||
федерального бюджета | ФБ | 266 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
из внебюджетных источников | ВИ | 3 273 307,4 | 3 530 282,0 | 3 891 326,0 | 4 320 700,0 | 4 755 900,0 | 5 247 600,0 | 1 791 700,2 | 1 824 991,1 |
________________
* Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подлежат корректировке в соответствии с методикой расчета, утверждаемой уполномоченным федеральным органом государственной власти.
<1> Список использованных сокращений:
АКМ РТ - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан;
БРТ - средства бюджета Республики Татарстан;
ВИ - планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников;
ГАУ "ИТ-парк" - государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк";
ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" - государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан";
ГБУ "УРИ ТЭР" - государственное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан";
Минцифра РТ - Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;