ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ НА 2014 - 2025 ГОДЫ"
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий, годы | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов по годам | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Цель: Обеспечение реализации государственной политики и регулирования отношений в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и использования объектов культурного наследия | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача: Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, определение приоритетов региональной культурной политики, разработка направлений развития отрасли | ||||||||||||||||||||||||||||
Регулирование и совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры | МК РТ <1> | 2014 - 2025 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов | 57,0 | 65,6 | 72,3 | 70,2 | 91,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 151 113,7 БРТ (ОДМ) 9 124,8 ФБ | 147 475,7 БРТ (ОДМ) 10 637,1 ФБ | 222 666,8 БРТ (ОДМ) 9 059,9 ФБ | 477 745,7 БРТ (ОДМ) 2 536,4 ФБ | 1 178 280,0 БРТ (ОДМ) 2 552,2 ФБ | 861 911,9 БРТ (ОДМ) 2 971,8 ФБ | 568 408,1 БРТ (ОДМ) 3 084,7 ФБ | 877 222,2 БРТ (ОДМ) 3 655,7 ФБ | 1 154 286,9 БРТ (ОДМ) 3 665,7 ФБ | 1 493 535,5 БРТ (ОДМ) 3 840,0 ФБ | 1 495 083,2 БРТ (ОДМ) 3 840,0 ФБ | 1 495 949,0 БРТ (ОДМ) 3 840,0 ФБ |
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Республике Татарстан в соответствии с государственным заданием, ежегодно утверждаемым на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности, процентов | - | - | - | - | 76,5 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
МК РТ, подведомственные учреждения | 2014 - 2025 | Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам подведомственных предприятий (организаций) всех форм собственности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Рост числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению 2017 года, процентов | - | - | - | - | - | 100 | 101 | 72 | 105 | 107 | 110 | 115 | 115 | |||||||||||||||
Контроль за осуществлением государственными учреждениями культуры Республики Татарстан предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | МК РТ, подведомственные учреждения МК РТ | 2014 - 2025 | Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, процентов: музеи | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
театрально-зрелищные учреждения и концертные организации | 33 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
киноучреждения | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Повышение конкурентоспособности закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, процентов | 15 | 1,7 | 1,12 | 1,17 | 6 | 4,5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | ||||||||||||
Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, процентов | 10 | 15,9 | 16,3 | 17,9 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | ||||||||||||
Выполнение в установленные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, процентов | - | - | - | - | 85 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Выполнение стандартов качества предоставления государственных услуг учреждениями подведомственной сферы, единиц | - | - | - | - | >= 0,9 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | |||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях, | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан, в том числе доля своевременно обновленных отчетов от общего количества регламентных публикаций отчетов в системе "Открытый Татарстан", процентов | ||||||||||||||||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему "Народный контроль", которым присвоен статус "Заявка решена", процентов | - | - | - | - | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | |||||||||||||||
Наличие уведомлений со статусом "Выполнено несвоевременно" в государственной информационной системе "Народный контроль", единиц | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Обеспечение ввода данных по подведомственным предприятиям согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 N 208 "Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров", процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Доля проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, внесенных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в Кабинет Министров Республики Татарстан в целях реализации положений законов Республики Татарстан в установленные регламентные сроки, в общем объеме указанных нормативных правовых актов, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Выполнение показателей региональных составляющих национальных проектов, процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||
Достижение национальных целей развития Российской Федерации в сфере культуры (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года") | МК РТ | 2019, 2021 - 2025 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Увеличение доли грантов и стипендий, врученных молодым авторам и исполнителям (в части грантов и стипендий, выданных за счет средств регионального бюджета) по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||
Увеличение доли реализуемых проектов, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческим организациям, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (в части проектов, в том числе грантовой поддержки некоммерческим организациям, поддержанных за счет средств регионального бюджета) по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||
Увеличение числа участников межведомственного проекта "Культура для школьников" по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
Увеличение числа участников культурно-просветительских программ для школьников, в том числе "Дороги Победы" (в части аналогичных программ, реализуемых без федеральных средств), по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
Увеличение числа посетителей мероприятий некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (в части мероприятий, поддержанных за | - | - | - | - | - | - | 100 | 35 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
счет средств регионального бюджета), по сравнению с показателем 2019 года, процентов | ||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение числа посетителей всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (в части мероприятий, поддержанных за счет средств регионального бюджета) по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 35 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
Увеличение числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, по сравнению с показателем 2019 года, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | |||||||||||||||
Доля работников сферы культуры, прошедших повышение квалификации (в части региональных программ повышения квалификации), процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Осуществление издательской деятельности | ГБУ "Редакция "Книга Памяти" | 2014 - 2025 | Количество изданий в год, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 731,4 БРТ (ОДМ) | 4 727,3 БРТ (ОДМ) | 4 725,9 БРТ (ОДМ) | 6 442,4 БРТ (ОДМ) | 6 108,8 БРТ (ОДМ) | 5 826,1 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 7 002,92 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием <****> | МК РТ | 2017 - 2024 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процентов | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 345,98 БРТ (ОДМ) 790,5 ФБ - | 231,6 БРТ (ОДМ) 319,9 ФБ - | БРТ (ОДМ) | 44 681,5 БРТ (ОДМ) 61 703,0 ФБ | - | 41 135,4 БРТ (ОДМ) 61 703,0 ФБ | - | - | - |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), единиц <***> | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 63 | 63 | 79 | 79 | 93 | - | - | - | - | ||||||||||||
Гранты для реализации волонтерских проектов в сфере культуры <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 064 | 1 596 | 2 128 | 2 660 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | - |
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), человек | - | - | - | - | - | - | 266 | 665 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Поддержка лучших работников и лучших муниципальных учреждений культуры <*> | МК РТ | 2021 - 2023 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, единиц <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 182 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | - | - |
Создание виртуальных концертных залов <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 ФБ | - | 2 800,0 ФБ | 3 100,0 ФБ | - | - | - |
Проведение фестивалей детского творчества <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество проведенных фестивалей детского творчества (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | - |
Реализация культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников (нарастающим итогом), единиц | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||||||
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом), единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||||||
Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), единиц | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||||||
Реализация проектов и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства | МК РТ, НКО (по согласованию) | 2018 - 2019 | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 938,7 БРТ (ОДМ) | 285 968,0 БРТ (ОДМ) | - | - | - | - | - | - |
Итого по подпрограмме, в том числе: | 164 969,9 | 162 840,1 | 236 452,6 | 488 861,0 | 1 194 431,2 | 1 158 477,8 | 684 010,2 | 664 271,3 | 1 047 607,6 | 1 559 845,7 | 2 316 225,5 | 1 505 621,9 | ||||||||||||||||
за счет средств бюджета Республики Татарстан | 155 845,1 | 152 203,0 | 227 392,7 | 485 534,1 | 1 191 559,1 | 1 154 006, | 619 222,4 | 657 815,6 | 978 190,7 | 1 554 769,1 | 2 240 846,5 | 1 501 781,9 | ||||||||||||||||
за счет предполагаемых к привлечению в установленном законодательством порядке средств федерального бюджета | 9 124,8 | 10 637,1 | 9 059,9 | 3 326,9 | 2 872,1 | 4 471,8 | 64 787,7 | 6 455,7 | 69 416,9 | 5 076,6 | 75 379,0 | 3 840,0 | ||||||||||||||||
________________
* Мероприятие в рамках регионального проекта "Творческие люди".
** Мероприятие в рамках регионального проекта "Цифровая культура".
*** Мероприятие в рамках регионального проекта "Культурная среда".
**** С учетом созданных модельных библиотек (в 2019 году - 2 модельные библиотеки, в 2020 году - 3 модельные библиотеки).
<1> Список использованных сокращений:
БРТ (ОДМ) - бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерства);
ГБУ "Редакция "Книга Памяти" - государственное бюджетное учреждение "Редакция "Книга Памяти";
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
НКО - некоммерческие организации;
ФБ - федеральный бюджет (средства, предполагаемые к привлечению в установленном порядке).