Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | |||
Всего по программе, из них | 943 975,50972 | 1 726 922,87843 | 526 285,90031 | 1 980 967,49726 | 1 733 788,00742 | 205 932,09808 | 185 919,97688 | ||
средства федерального бюджета | 14 185,40421 | 9 765,81628 | 11 898,45625 | 266 562,25000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 00,00000 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрены | ||||||||
средства областного бюджета | 929 790,10551 | 1 717 157,06215 | 514 387,44406 | 1 714 405,24726 | 1 714 800,20742 | 186 994,39808 | 185 919,97688 | ||
в том числе расходы на управление, из них субсидии: | 115 991,01445 | 110 797,54662 | 119 209,30348 | 180 584,52328 | 148 712,07688 | 149 660,07688 | 149 660,07688 | ДНЭ ТО | |
на финансовое обеспечение субсидии на выполнение государственного задания Государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Научно-производственный центр "Тюменьгеомониторинг" | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 65 161,00000 | 48 715,62000 | 49 663,62000 | 49 663,62000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 157,00000 | 264,00000 | 264,00000 | 264,00000 | 264,00000 | 264,00000 | 00,00000 | ||
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы" | |||||||||
Всего расходы по подпрограмме 1 | 108 419,95975 | 144 260,76564 | 42 822,25319 | 23 133,67199 | 24 091,00000 | 24 091,00000 | 24 091,00000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Цель 1 подпрограммы 1. Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | |||||||||
Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1 | 18 784,59223 | 12 187,21777 | 14 320,39502 | 2 323,84700 | 4 794,00000 | 4 794,00000 | 4 794,00000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
1. | Мероприятие. Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, включая разработку проектной документации | 16 733,18066 | 11 371,80748 | 12 256,71901 | 1 761,56800 | 4 200,00000 | 4 200,00000 | 4 200,00000 | ДНЭ ТО |
2. | Мероприятие. Осуществление регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды и природопользования | 247,00000 | 366,97129 | 801,39901 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ДНЭ ТО |
3. | Мероприятие. Осуществление государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | 311,39500 | 62,27900 | 62,27900 | 62,27900 | 94,00000 | 94,00000 | 94,00000 | ДНЭ ТО |
4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 1 493,01657 | 386,16000 | 1 199,99800 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
Цель 2 подпрограммы 1. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия | |||||||||
Всего расходы по цели 2 подпрограммы 1 | 14 407,20158 | 15 173,05987 | 16 650,31717 | 19 520,36623 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ||
5. | Мероприятие. Создание и обеспечение охраны ООПТ регионального значения, сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных | 14 407,20158 | 15 173,05987 | 16 650,31717 | 19 520,36623 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ДНЭ ТО, ГОСОХОТ |
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | |||||||||
5.1 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 14 407,20158 | 15 173,05987 | 16 650,31717 | 3 887,03518 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
5.2 | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 15 633,33105 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ГОСОХОТ |
Цель 3 подпрограммы 1. Рациональное использование минерально-сырьевой базы | |||||||||
Всего расходы по цели 3 подпрограммы 1 | 75 228,16594 | 116 900,48800 | 11 851,54100 | 1 289,45876 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | ||
6. | Мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере лицензирования и добычи полезных ископаемых | 2 450,26794 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 1 289,45876 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | ДНЭ ТО |
7. | Мероприятие. Геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, включая разработку проектной документации | 72 777,89800 | 114 800,48800 | 9 751,54100 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
Подпрограмма 2. "Развитие водохозяйственного комплекса Тюменской области" | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Защита населения и территории от негативного воздействия вод и охрана водных объектов | |||||||||
Всего расходы по подпрограмме 2 / цели подпрограммы 2 | 421 647,20803 | 681 055,30396 | 191 302,28686 | 506 596,57770 | 242 718,74714 | 18 937,70000 | 00,00000 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 14 185,40421 | 9 765,81628 | 11 898,45625 | 4 542,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 00,00000 | ||
8. | Мероприятие. Строительство гидротехнических сооружений, включая разработку проектной документации | 225 485,30860 | 369 129,59145 | 88 143,45034 | 28 096,76008 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО |
9. | Мероприятие. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований | 4 117,30345 | 20 829,53855 | 3 270,38982 | 47 450,79578 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
10. | Мероприятие. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений, включая разработку проектной документации | 173 009,44983 | 270 521,82422 | 75 880,86873 | 424 611,93196 | 223 730,94714 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО |
11. | Мероприятие. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, включая разработку проектной документации | 4 849,74194 | 1 533,27110 | 2 728,00256 | 1 894,78988 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
12. | Мероприятие. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 13 216,78122 | 9 765,81628 | 11 898,45625 | 4 542,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 00,00000 | ДНЭ ТО, ДЖКХ ТО |
в том числе средства федерального бюджета | 13 216,78122 | 9 765,81628 | 11 898,45625 | 4 542,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 00,00000 | ||
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | |||||||||
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 10 871,84860 | 9 019,12174 | 2 437,58065 | 1 584,00000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 00,00000 | ДНЭ ТО | |
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вагай в границах Тюменской области (вне границ населенных пунктов) | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 741,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО | |
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Вагай в границах Аромашевского района Тюменской области (вне границ населенных пунктов) | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 843,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО | |
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Тура в границах Тюменской области | 2 197,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимского, Сорокинского районов (вне границ населенных пунктов) и города Ишима (3 этап) Тюменской области | 2 859,84860 | 2 940,15140 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Абатского и Викуловского районов (вне границ населенных пунктов) Тюменской области | 00,00000 | 4 797,23010 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол с притоками в границах населенных пунктов Упоровского муниципального района специальными информационными знаками | 00,00000 | 1 281,74024 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Упоровском районе (река Емуртла с притоками) | 2 500,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Сорокинском и Викуловском районах (река Ик с притоками) | 3 315,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Вагай в границах Вагайского района Тюменской области (вне границ населенных пунктов) | 00,00000 | 00,00000 | 2 437,58065 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 2 344,93262 | 746,69454 | 9 460,87560 | 2 958,30000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО | |
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Разработка проекта "Расчистка реки Киршиха с притоком в Аромашевском районе" | 2 344,93262 | 746,69454 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Расчистка реки Киршиха с притоком в Аромашевском районе | 00,00000 | 00,00000 | 9 460,87560 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Разработка проекта "Расчистка реки Таловка в Ишимском районе" | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 2 958,30000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО | |
13. | Мероприятие. Подготовка предложений по изменению границ зон затопления и подтопления водных объектов Тюменской области | 00,00000 | 3 400,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
14. | Мероприятие. Улучшение экологического состояния водных объектов, включая разработку (корректировку) проектной документации | 00,00000 | 5 875,26236 | 9 381,11916 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО |
15. | Региональный проект. "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках реализации национального проекта "Экология" (реализация регионального проекта с 01.07.2022 прекращена) | 968,62299 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО |
в том числе средства федерального бюджета | 968,62299 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
в том числе: | |||||||||
Мероприятие проекта. Улучшение экологического состояния гидрографической сети | 968,62299 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДЖКХ ТО | |
в том числе средства федерального бюджета | 968,62299 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Расчистка озера Алебашево в городе Тюмени | 968,62299 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Подпрограмма 3. "Региональная программа в области обращения с отходами на территории Тюменской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | |||||||||
Всего расходы по подпрограмме 3 / цели подпрограммы 3 | 297 917,32749 | 790 809,26221 | 172 952,05678 | 1 270 652,72429 | 1 318 266,18340 | 13 243,32120 | 12 168,90000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Цель подпрограммы 3. Создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба | |||||||||
Всего расходы по подпрограмме 3 / цели подпрограммы 3 | 297 917,32749 | 790 809,26221 | 172 952,05678 | 1 270 652,72429 | 1 318 266,18340 | 13 243,32120 | 12 168,90000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
16. | Мероприятие. Сбор, транспортировка и обращение с отдельными видами отходов | 10 370,75000 | 187 781,51358 | 10 400,00000 | 1 389,45766 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | ДАПК ТО, ДНЭ ТО |
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | |||||||||
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | 10 370,75000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 1 389,45766 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | ДАПК ТО | |
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 00,00000 | 177 381,51358 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО | |
17. | Мероприятие. Рекультивация (включая разработку проектной документации) и ликвидация свалок отходов | 137 247,03212 | 282 168,83635 | 54 178,27930 | 313 842,56938 | 31 177,89566 | 2 843,32120 | 1 768,90000 | ДНЭ ТО |
18. | Мероприятие. Создание контейнерных площадок | 146 930,63913 | 213 853,57478 | 105 102,60778 | 70 903,73984 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
19. | Мероприятие. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях мест размещения отходов | 3 368,90624 | 00,00000 | 307,40000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
20. | Мероприятие. Формирование имущества для реализации полномочий в сфере обращения с отходами | 00,00000 | 107 005,33750 | 2 963,76970 | 26 694,55309 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
21. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов (полигонов твердых бытовых отходов) | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 30 882,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО |
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Проведение инженерно-изыскательских работ и разработке проектной документации для строительства полигона ТБО, Тюменская область, Тюменский район, 9-й км Велижанского тракта | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 30 882,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО | |
22. | Мероприятие. Проведение экспертизы объектов системы коммунальной инфраструктуры Тюменской области в рамках Концессионного соглашения | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 6 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ДНЭ ТО |
23. | Региональный проект. "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" <*> | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 851 822,40432 | 1 245 806,28774 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО |
в том числе средства федерального бюджета | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 262 019,95000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Мероприятие. Ликвидация несанкционированных свалок в границах города | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 33 009,94800 | 1 245 806,28774 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО | |
Мероприятие. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 818 812,45632 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО | |
в том числе средства федерального бюджета | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 262 019,95000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Рекультивация земельного участка со свалкой на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 851 822,40432 | 1 245 806,28774 | 00,00000 | 00,00000 | ГУС ТО | |
в том числе средства федерального бюджета | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 262 019,95000 | 0,00 | 00,00000 | 00,00000 | ||
24. | Региональный проект. "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | |
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
в том числе: | |||||||||
Мероприятие проекта. Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области в соответствии с Концессионным соглашением (за счет внебюджетных средств | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 531 796,44568 | 1 070 249,50586 | 333 019,58648 | 656 455,31219 | 205 771,77254 | 178 335,09808 | 158 322,97688 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 176 323,00544 | 277 143,78112 | 94 722,86349 | 427 570,23196 | 223 730,94714 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Главное управление строительства Тюменской области | 225 485,30860 | 369 129,59145 | 88 143,45034 | 879 919,16440 | 1 276 688,28774 | 00,00000 | 00,00000 | ||
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | 10 370,75000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 1 389,45766 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | ||
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 15 633,33105 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ||