3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |||||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 22760053,8 | 2773108,4 | 2918991,3 | 3043336,0 | 3448137,2 | 3494999,6 | 3412610,9 | 3668870,4 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ | |||
МБ | 4874185,4 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 718837,0 | 609981,4 | 788773,8 | |||||||||||||||
ОБ | 16958604,8 | 2149945,9 | 2222519,2 | 2298882,5 | 2472858,5 | 2561332,6 | 2587799,5 | 2665266,6 | |||||||||||||||
ФБ | 927263,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 214830,0 | 214830,0 | 214830,0 | |||||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4874185,4 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 718837,0 | 609981,4 | 788773,8 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ | |||
МБ | 4874185,4 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 718837,0 | 609981,4 | 788773,8 | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | - | - | - | - | - | - | КО, МБОУ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 59,5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
ОБ | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 180 | - | - | - | - | - | - | |||||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 14762397,9 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2463218,5 | 2548444,9 | 2578034,5 | 2655501,6 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29588,7 | 30027,5 | 30182,4 | 30257,1 | 30638,9 | 30638,9 | КО, МБОУ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 53,6 | 38,9 | 42,7 | 36 | 34,2 | 34,2 | |||||||
ОБ | 14762397,9 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2463218,5 | 2548444,9 | 2578034,5 | 2655501,6 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 183,3 | 155,3 | 98,7 | 79,3 | 100 | 100 | |||||||
1.4 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, ММЛ, МПЛ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
1.5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных ОУ Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 969411,9 | 0,0 | 0,0 | 73906,7 | 221720,2 | 224595,0 | 224595,0 | 224595,0 | Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел. | - | - | 1234 | 1234 | 1245 | 1243 | 1243 | КО, МБОУ | |||
ОБ | 42148,3 | 0,0 | 0,0 | 3213,3 | 9640,0 | 9765,0 | 9765,0 | 9765,0 | |||||||||||||||
ФБ | 927263,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 214830,0 | 214830,0 | 214830,0 | |||||||||||||||
1.6 | Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами | 2022 | Всего: в т.ч.: | 3122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3122,7 | 0,0 | 0,0 | Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших выплаты за руководство школьными спортивными клубами, чел. | - | - | - | - | 36 | - | - | КО, МБОУ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 3122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3122,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
1.7 | Обеспечение деятельности Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2022 | Всего: в т.ч.: | 0,0 <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых введена должность Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | - | - | - | - | 49 | - | - | КО, МБОУ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4679291,4 | 521827,1 | 564820,5 | 642247,3 | 719219,0 | 718085,5 | 730158,0 | 782934,0 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных ОУ дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | 34,0 | 32,65 | 31,6 | 32,2 | 31,3 | 31,3 | КО, МБОУ | |||
МБ | 4610740,4 | 506011,6 | 563515,1 | 641492,1 | 670573,0 | 717409,2 | 729481,7 | 782257,7 | |||||||||||||||
ОБ | 68551,0 | 15815,5 | 1305,4 | 755,2 | 48646,0 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | |||||||||||||||
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4220706,3 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 548217,8 | 630721,4 | 655004,1 | 707740,5 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | КО, МБУ ДО | |||
МБ | 4220706,3 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 548217,8 | 630721,4 | 655004,1 | 707740,5 | Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | 14444 | 13951 | 12804 | 13200 | 12669 | 12669 | КО, МБУ ДО (кроме ППМС) | ||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | - | - | 134 | 154 | 157 | 140 | 140 | КО, ППМС | ||||||
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | - | - | 64 | 75 | 85 | 60 | 48 | ||||||||||||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | - | - | 873 | 1225 | 1279 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | - | - | 1950 | 1937 | 1994 | 2100 | 2400 | ||||||||||||||||
2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4971,3 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 4971,3 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | |||||||||||||||
2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018, 2021 | Всего: в т.ч.: | 62969,7 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 62969,7 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018, 2021 | Всего: в т.ч.: | 59239,4 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 59239,4 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2.5 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ОБ | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
2.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 330794,7 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 86687,8 | 74477,6 | 74517,2 | Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, да - 1, нет - 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО | |||
МБ | 330794,7 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 86687,8 | 74477,6 | 74517,2 | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2501168,6 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 379344,1 | 367948,9 | 388669,6 | Количество ОУ и УО, ед. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, ОУ и УО | |||
МБ | 2501168,6 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 379344,1 | 367948,9 | 388669,6 | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2501168,6 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 379344,1 | 367948,9 | 388669,6 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | 134 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | |||
МБ | 2501168,6 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 379344,1 | 367948,9 | 388669,6 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 95 | 66 | - | - | - | - | - | |||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 641 | 803 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО, ГИМЦ РО | ||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными ОУ, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | |||||||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, МБУО ЦБ | |||||||||||||||
3.2 | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2018 - 2024 | Не требует финансирования | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2448 | 2240 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | |||||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 29940513,8 | 3628228,4 | 3833496,6 | 4016286,4 | 4518881,4 | 4592429,2 | 4510717,8 | 4840474,0 | ||||||||||||||
МБ | 11986094,4 | 1462467,0 | 1609672,0 | 1645955,3 | 1785296,7 | 1815590,3 | 1707412,0 | 1959701,1 | |||||||||||||||
ОБ | 17027155,8 | 2165761,4 | 2223824,6 | 2299637,7 | 2521504,5 | 2562008,9 | 2588475,8 | 2665942,9 | |||||||||||||||
ФБ | 927263,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 214830,0 | 214830,0 | 214830,0 |
________________
<1> Бюджетные ассигнования предусмотрены бюджетной росписью после внесения изменений в решение Совета депутатов города Мурманска о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.