О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 13 декабря 2022 г. N 1981/1
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
| Планируемый показатель результативности подпрограммы
| Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
| Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
| Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | ||||||||||
Число посещений организаций культуры | % | 1 | 1,1 | 110,0 | ||||||
Итоговое значение по программе | 0,22 | 776 274,11814 | 110,0 | |||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 50 | 50,1 | 100,2 | ||||||
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,7 | 83,8 | 100,1194743 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1,01 | 1,02 | 100,99 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,57 | 0,80 | 140,09 | ||||||
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | % | 0,00 | 0,0 | 100,00 | ||||||
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 | ||||||
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Ед. | 30,7 | 30,7 | 100,00 | ||||||
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% | Ед. | 1 | 3,0 | 300,00 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 1 | 2,0 | 200,00 | ||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 125 | 0,0 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100,0 | 100,00 | ||||||
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата | Чел. | 20 | 21,0 | 105,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 | 128,9 | 328 518,01304 | 0,42 | 42,32 | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | 9,5 | 9,6 | 101,05 | ||||||
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 45,4 | 45,5 | 100,22 | ||||||
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 28,1 | 28,2 | 100,36 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1,1 | 1,2 | 109,09 | ||||||
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней | Ед. | 1,1 | 1,2 | 109,09 | ||||||
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 | ||||||
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году | % | 105 | 110 | 104,76 | ||||||
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 100 | 34,6 | 34,60 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 2 | 3 | 150,00 | ||||||
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0,00 | 2,00 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,07 | 0,66 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | Ед. | 5 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 4 | 4 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | % | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 2 | 100,61 | 208 601,99 | 0,27 | 26,87 | ||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 101 | 102 | 101,0 | ||||||
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка | % | 101 | 102 | 101,0 | ||||||
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 100 | 100,0 | ||||||
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 3 | 100,0 | ||||||
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 83,15 | 68,15 | 82,0 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 5 | 183 | 3 660,0 | ||||||
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | Ед. | 0 | 115 | 100,0 | ||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 0 | 46 | 100,0 | ||||||
Площадь ремонтных работ | кв. м. | 0 | 734,59 | 100,0 | ||||||
Площадь земельных участков | га | 0 | 108,6 | 100,0 | ||||||
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия | Ед. | 0 | 2 | 100,0 | ||||||
Итого по подпрограмме 3 | 395,3 | 140 335,15 | 0,18 | 18,08 | ||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 101 | 102 | 100,99 | ||||||
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта | % | 1 | 25 | 2 500,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,21 | 0,31 | 100,00 | ||||||
Площадь выполненных ремонтных работ | кв. м. | 451,70 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированных муниципальных библиотек | Ед. | 1,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Количество приобретенных книг | Ед. | 0,00 | 1600 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированного оборудования | Ед. | 0,00 | 0 | 100,00 | ||||||
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 1,00 | 0 | 100,00 | ||||||
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Ед. | 3 415 | 4500 | 131,77 | ||||||
Итого по подпрограмме 4 | 370,3 | 86 428,86901 | 0,1 | 11,1 | ||||||
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 99 | 99 | 100,00 | ||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 24,4 | 24,4 | 100 | ||||||
Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 12 390,10 | 0,02 | 1,60 | ||||||
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов | % | 1 | 2 | 100 | ||||||
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы | чел. | 72000 | 72000 | 100 | ||||||
Итого по подпрограмме 6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
