Приложение N 7.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие физической культуры
и спорта в Пензенской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в КП" | |||||||||||||||||||||
1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | штук | - | - | - | 329 | 329 | 328 | 302 | 302 | 302 | - | - | - | 12372,6 | 9205,0 | 8418,4 | 8418,4 | 8418,4 | 8418,4 |
2 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий | Количество мероприятий | штук | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | 977,8 | 727,4 | 667,3 | 667,3 | 667,3 | 667,3 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в КП" | |||||||||||||||||||||
3 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | штук | 305 | 198 | 265 | - | - | - | 8 824,9 | 7 800,5 | 8 347,3 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий | Количество мероприятий | штук | 30 | 11 | 19 | - | - | - | 868,0 | 433,4 | 725,9 | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.7. "Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания государственных учреждений (УОР)" | |||||||||||||||||||||
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 69,3 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | - | - | 17138,2 | 17331,4 | 17953,8 | 17953,8 | 17953,8 | 17953,8 |
6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | человек | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | - | - | - | 11212,9 | 13482,1 | 14124,5 | 14124,5 | 14124,5 | 14124,5 |
7 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | человек | - | - | - | 194 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | - | - | - | 12595,4 | 11868,8 | 12842,2 | 12842,2 | 12842,2 | 12842,2 |
8 | Содержание детей | Количество закрепленных койко-мест | единиц | - | - | - | 273 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | - | - | - | 12577,2 | 11762,0 | 12296,6 | 12296,6 | 12296,6 | 12296,6 |
9 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | единиц | - | - | - | 113340 | 113340 | 113340 | 113340 | 113340 | 113340 | - | - | - | 22987,4 | 21513,3 | 21782,9 | 21782,9 | 21782,9 | 21782,9 |
10 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | час | - | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | - | - | - | 8593,7 | 8635,9 | 9197,1 | 9197,1 | 9197,1 | 9197,1 |
11 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5814,0 | 6120,0 | 6120,0 | 6120,0 | 6120,0 | 6120,0 |
Мероприятие 2.1.12. "Ресурсное обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)" | |||||||||||||||||||||
12 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 3914,5 | 3967,0 | 3984,7 | 3984,7 | 3984,7 | 3984,7 | - | - | - | 233379,0 | 228687,2 | 237230,5 | 237230,5 | 237230,5 | 237230,5 |
13 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 81,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | - | - | - | 4008,6 | 3860,9 | 4008,6 | 4008,6 | 4008,6 | 4008,6 |
14 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 93,0 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | - | - | - | 5136,5 | 4954,4 | 5144,0 | 5144,0 | 5144,0 | 5144,0 |
15 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | - | - | - | 1810,1 | 1746,0 | 1812,8 | 1812,8 | 1812,8 | 1812,8 |
16 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Спортивная подготовка по спорту слепых | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 153,9 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
18 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | человеко-год | - | - | - | 184,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | - | - | - | 32167,4 | 32714,3 | 33763,6 | 33763,6 | 33763,6 | 33763,6 |
19 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | метр/час | - | - | - | 2508,9//21787 | 2508,9//21785 | 2508,9//21785 | 2508,9//21785 | 2508,9//21785 | 2508,9//21785 | - | - | - | 31481,6 | 33729,3 | 34742,7 | 34742,7 | 34742,7 | 34742,7 |
20 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65253,6 | 68688,0 | 68688,0 | 68688,0 | 68688,0 | 68688,0 |
Мероприятие 2.1.13. "Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||||||||||||||
21 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Количество мероприятий | единиц | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 48542,3 | 47148,2 | 51567,1 | 51567,1 | 51567,1 | 51567,1 |
22 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | час | - | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | - | - | - | 84500,4 | 86860,0 | 86860,0 | 86860,0 | 86860,0 | 86860,0 |
23 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23302,6 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 |
Мероприятие 2.1.15. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||||||||||||||
24 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | - | - | - | 222 | 186 | 186 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | 11764,7 | 7041,3 | 7898,4 | 7898,4 | 7898,4 | 7898,4 |
25 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 635,9 | 312,8 | 312,8 | 312,8 | 312,8 | 312,8 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||||||||||||||
26 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 111 | 116 | 178 | - | - | - | - | - | - | 8 651,5 | 8 823,4 | 8 214,5 | - | - | - | - | - | - |
27 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 471,9 | - | 481,0 | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)" | |||||||||||||||||||||
28 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | 3978 | 4069,3 | 3991,58 | - | - | - | - | - | - | 219 372,6 | 199312,5 | 235 184,6 | - | - | - | - | - | - |
29 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | 112,7 | 86,8 | 85,8 | - | - | - | - | - | - | 4 166,5 | 5102,8 | 4217,0 | - | - | - | - | - | - |
30 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | 106,4 | 126,8 | 110,1 | - | - | - | - | - | - | 3 933,5 | 3524,3 | 4214,8 | - | - | - | - | - | - |
31 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | 29,9 | 31,6 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | 1 105,4 | 881,7 | 998,9 | - | - | - | - | - | - |
32 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Спортивная подготовка по спорту слепых | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | - | 1 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | 165,0 | 192,9 | - | - | - | - | - | - |
34 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | человеко-год | 334,1 | 290,3 | 259,67 | - | - | - | - | - | - | 36 241,9 | 36 497,3 | 2 978,2 | - | - | - | - | - | - |
35 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | метр/час | - | - | 2508,9/22172 | - | - | - | - | - | - | 962,5 | 30 397,8 | 49 512,6 | - | - | - | - | - | - |
36 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 288,5 | 79 930,3 | 74 976,2 | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||||||||||||||
37 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Количество мероприятий | единиц | 149 | 93 | 144 | - | - | - | - | - | - | 81 666,1 | 38 817,9 | 43 012,2 | - | - | - | - | - | - |
38 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | час | - | - | 26559 | - | - | - | - | - | - | 30 759,5 | 77 681,5 | 81 061,4 | - | - | - | - | - | - |
39 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | Количество предметов | единиц | - | - | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,8 | - | - | - | - | - | - |
40 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Человек | единиц | - | - | 13129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,8 | - | - | - | - | - | - |
41 | Осуществление экскурсионного обслуживания | Человек | единиц | - | - | 8083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,7 | - | - | - | - | - | - |
42 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,8 | - | - | - | - | - | - |
43 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 955,9 | 26 500,0 | 24 363,6 | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)" | |||||||||||||||||||||
44 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человеко-год | 66,9 | 74,9 | 75,5 | - | - | - | - | - | - | 15 873,2 | 15 051,0 | 17087,9 | - | - | - | - | - | - |
45 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | человек | 135 | 112 | 90 | - | - | - | - | - | - | 13 412,9 | 13 341,4 | 7 961,4 | - | - | - | - | - | - |
46 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | человек | 142 | 166 | 185 | - | - | - | - | - | - | 11 963,1 | 14 112,7 | 15 455,3 | - | - | - | - | - | - |
47 | Содержание детей | Количество закрепленных койко-мест | единиц | 275 | 274 | 271 | - | - | - | - | - | - | 8 045,8 | 8 499,2 | 8 791,5 | - | - | - | - | - | - |
48 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | единиц | 114 160 | 84335 | 113 874 | - | - | - | - | - | - | 19 343,9 | 21 078,7 | 20 125,0 | - | - | - | - | - | - |
49 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | час | - | - | 5567 | - | - | - | - | - | - | 7 414,1 | 5 156,4 | 6 152,6 | - | - | - | - | - | - |
50 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 427,7 | 7 300,0 | 8100,6 | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)" | |||||||||||||||||||||
51 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 544,3 | 7 990,7 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 715,2 | 4 994,3 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 829,1 | 2 996,6 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Ведение бухгалтерского (налогового) учета и формирование регистров бухгалтерского (налогового) учета автономным и бюджетным учреждениям | Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители | единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 7935,7 | 8379,8 | 8318,2 | 8632,0 | 8632,0 | 8632,0 | 8632,0 |
55 | Формирование финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности учета автономным и бюджетным учреждениям | Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители | единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 7935,8 | 8379,9 | 8318,3 | 8632,0 | 8632,0 | 8632,0 | 8632,0 |