Об утверждении региональной программы Хабаровского края "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"

5. Финансово-экономическое обоснование Программы

Общая сумма потребности на реализацию мероприятий по обеспечению проведения РНС составляет 222 541,59 тыс. рублей, в том числе:

- оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями в соответствии с Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Приказом МЗ РФ от 06 июня 2012 г. N 4н - 97 315,50 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 11 169,50 тыс. рублей (4 единицы), 2024 год - 53 646,00 тыс. рублей (2 единицы), 2025 год - 32 500,00 тыс. рублей (1 единица);

- заработная плата медицинского персонала - 6 636,60 тыс. рублей (1 должность регистратора/администратора, 1 должность врача-диетолога), в том числе: 2023 год - 2 212,20 тыс. рублей, 2024 год - 2 212,20 тыс. рублей, 2025 год - 2 212,20 тыс. рублей;

- услуги по перевозке (доставке) образцов крови на тест-бланках с 3 пятнами крови в медицинскую организацию третьей А и Б групп для проведения РНС на врожденные и (или) наследственные заболевания - 1 642,50 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 547,50 тыс. рублей (365 дней x 1 500,00 рублей), 2024 год - 547,50 тыс. рублей (365 дней x 1 500,00 рублей), 2025 год - 547,50 тыс. рублей (365 дней x 1 500,00 рублей);

- услуги по перевозке (доставке) материала для проведения подтверждающей биохимической и (или) молекулярно-генетической и (или) молекулярно-цитогенетической диагностики новорожденных из группы высокого риска (предполагается отправка два раза в неделю) - 5 788,23 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 1 929,41 тыс. рублей (104 дня x 18 552,00 рубля), 2024 год - 1 929,41 тыс. рублей (104 дня x 18 552,00 рубля), 2025 год - 1 929,41 тыс. рублей (104 дня x 18 552,00 рубля);

- услуги по проведению РНС на врожденные и (или) наследственные заболевания (3 пятна крови) - 86 457,60 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 29 875,20 тыс. рублей (12 448 исследований x 2 400,00 рублей), 2024 год - 28 819,20 тыс. рублей (12 008 исследований x 2 400,00 рублей), 2025 год - 27 763,20 тыс. рублей (11 568 исследований x 2 400,00 рублей);

- услуги по проведению подтверждающей биохимической и (или) молекулярно-генетической и (или) молекулярно-цитогенетической диагностики новорожденных из группы высокого риска (по результатам НС в Перинатальном центре за последние 5 лет обследовано 73210 новорожденных, в группу высокого риска по различным нозологиям попали 2708 детей, что составило 3,7% от всех обследованных) - 22 377,60 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 7 728,00 тыс. рублей (460 исследований x 16 800,00 рублей), 2024 год - 7 459,20 тыс. рублей (444 исследования x 16 800,00 рублей), 2025 год - 7 190,40 тыс. рублей (428 исследований x 16 800,00 рублей);

- приобретение тест-бланков - 2 323,56 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 802,90 тыс. рублей (12 448 шт. x 64,50 рублей), 2024 год - 774,52 тыс. рублей (12 008 шт. x 64,50 рублей), 2025 год - 746,14 тыс. рублей (11 568 шт. x 64,50 рублей).

Таким образом, общая сумма потребности на реализацию мероприятий по обеспечению проведения РНС составляет 222 541,59 тыс. рублей (2023 год - 54 264,71 тыс. рублей, 2024 год - 95 388,03 тыс. рублей, 2025 год - 72 888,85 тыс. рублей), в том числе потребность на оказание услуг по проведению РНС на врожденные и (или) наследственные заболевания и оказание услуг по проведению подтверждающей биохимической и (или) молекулярно-генетической и (или) молекулярно-цитогенетической диагностики новорожденных из группы высокого риска составляет 108 835,20 тыс. рублей (2023 год - 37 603,20 тыс. рублей, 2024 год - 36 278,40 тыс. рублей, 2025 год - 34 953,60 тыс. рублей).

Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий по обеспечению проведения РНС, представлен в таблице N 13.

Таблица N 13

Планируемый бюджет Программы