Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 984 612,3 | 2 946 650,7 | 1 184 901,0 | 1 435 919,5 | 1 253 675,7 | 1 275 898,8 | 1 301 462,5 | ||
средства федерального бюджета | 421 060,8 | 2 140 810,0 | 553 497,0 | 807 428,8 | 550 908,5 | 554 048,6 | 565 908,4 | ||
в том числе расходы на управление | Не предусматриваются | ||||||||
средства областного бюджета | 563 551,5 | 805 840,7 | 631 404,0 | 628 490,7 | 702 767,2 | 721 850,2 | 735 554,1 | ||
в том числе расходы на управление | 74 751,3 | 75 049,7 | 73 949,9 | 70 872,0 | 68 300,0 | 71 765,0 | 74 400,0 | ДТиЗН ТО | |
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53 484,0 | 183 896,3 | 34 955,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37 402,8 | 127 229,9 | 94 829,3 | 113 982,3 | 111 459,9 | 114 488,5 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 713,8 | 578 890,0 | 460 158,1 | 388 276,7 | 393 803,1 | 409 894,7 | 435 603,8 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | Не предусматриваются | ||||||||
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 908 637,9 | 2 870 959,1 | 1 110 094,6 | 1 363 887,7 | 1 184 215,9 | 1 202 824,0 | 1 225 752,7 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 421 060,8 | 2 140 810,0 | 553 497,0 | 807 428,8 | 550 908,5 | 554 048,6 | 565 908,4 | ||
1. | Мероприятие. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | 467 819,4 | 643 614,4 | 552 684,2 | 815 772,4 | 627 065,7 | 639 305,7 | 658 710,8 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 37 335,9 | 0,0 | 265 767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||||
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 37 713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 37 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: Мероприятие по финансовой грамотности населения. Информирование граждан Российской Федерации о правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы | В рамках текущего финансирования мероприятия Программы | ||||||||
2. | Мероприятие. Проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок регионального рынка труда | 1 580,0 | 2 621,2 | 1 104,2 | 3 500,5 | 1 133,5 | 3 500,5 | 1 133,5 | ДТиЗН ТО |
3. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 328 104,0 | 2 135 124,2 | 551 589,4 | 540 141,5 | 512 849,7 | 551 840,8 | 565 908,4 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 327 874,0 | 2 090 724,2 | 551 589,4 | 540 141,5 | 512 849,7 | 551 840,8 | 565 908,4 | ||
4. | Мероприятие. Организация взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
5. | Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества | 0,0 | 0,0 | 2 756,8 | 2 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 378,4 | 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Региональный проект. "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 82 260,5 | 40 513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 65 756,5 | 2 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 29 743,7 | 15 819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 28 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 52 516,8 | 24 693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 500,0 | 2 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7. | Региональный проект. "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 28 874,0 | 38 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 10 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 28 874,0 | 38 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 10 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. | Региональный проект. "Содействие занятости" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 0,0 | 10 597,6 | 1 960,0 | 1 991,1 | 43 167,0 | 8 177,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 529,2 | 537,6 | 38 058,8 | 2 207,8 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 0,0 | 10 597,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 309,8 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 226,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 362,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 078,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 0,0 | 0,0 | 1 960,0 | 1 991,1 | 6 495,2 | 8 177,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 529,2 | 537,6 | 1 753,7 | 2 207,8 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 1 223,2 | 641,9 | 856,5 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
в т.ч. из средств областного бюджета | 1 223,2 | 641,9 | 856,5 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53 484,0 | 183 896,3 | 34 955,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37 402,8 | 127 229,9 | 94 829,3 | 113 982,3 | 111 459,9 | 114488,5 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 713,8 | 578 890,0 | 460 158,1 | 388 276,7 | 393 803,1 | 409 894,7 | 435 603,8 | ||
9. | Мероприятие. Специальная оценка условий труда работающих в организациях Тюменской области | 856,4 | 532,2 | 739,5 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | ДТиЗН ТО, ДЗ ТО, ДСР ТО, ДОЖМ ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 856,4 | 532,2 | 739,5 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 5 103,5 | 5 174,3 | 7 054,4 | 9 666,5 | 11 250,3 | 7 205,8 | 8 237,8 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 154 558,8 | 124 050,0 | 163 849,7 | 123 140,0 | 123 675,0 | 122 590,0 | 123 100,0 | ||
10. | Мероприятие. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53 484,0 | 183 896,3 | 34 955,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | 116 758,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 62 284,3 | 29 158,9 | 116 098,8 | 80 565,0 | 96 415,1 | 97 830,7 | 99 509,3 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 196 406,6 | 409 287,8 | 233 388,7 | 220 295,2 | 225 059,9 | 242 382,5 | 267 679,3 | ||
11. | Мероприятие. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | 99,2 | 12,0 | 7,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 99,2 | 12,0 | 7,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 3 804,4 | 2 493,2 | 3 761,2 | 3 634,0 | 5 012,9 | 5 248,4 | 5 512,5 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 61 355,4 | 43 439,0 | 61 731,4 | 43 641,5 | 43 786,5 | 43 648,5 | 43 494,5 | ||
12. | Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
13. | Мероприятие. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 267,6 | 97,8 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 267,6 | 97,8 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 961,5 | 576,4 | 315,5 | 963,8 | 1 304,0 | 1 175,0 | 1 228,9 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 1 393,0 | 2113,2 | 1 188,3 | 1 200,0 | 1 281,7 | 1 273,7 | 1 329,7 | ||
14. | Мероприятие. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДТиЗН ТО | 984 133,4 | 2 946 478,9 | 1 182 144,2 | 1 432 895,8 | 1 253 675,7 | 1 275 898,8 | 1 301 462,5 | ||
ДЗ ТО | 358,8 | 119,6 | 0,0 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДСР ТО | 98,5 | 46,8 | 2 756,8 | 2 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДОЖМ ТО | 21,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||