Приложение N 1
к государственной программе
(2019 - 2024 годы)
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | ||||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | ||||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | |||||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | |||||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | |||||||||||||||||
1.12. Создание в муниципальных образованиях центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками | 2019 - 2023 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 33092,45 | 13583,7 | 7137,5 | 2867,35 | 5375,2 | 4128,7 | Количество центров | ед. | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Бюджет Астраханской области | 1024,58 | 421,0 | 221 | 88,68 | 166,2 | 127,7 | ||||||||||||||
1.29. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 (бюджетные инвестиции) | 2022 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 65242,99 | 18320,54 | 46922,45 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | |||||||||||
Единовременная пропускная способность | чел. | 44 | ||||||||||||||||||
Мощность | м2 | 1483,96 | ||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1049789,86 | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 14963,8 | 14145,4 | 11669,2 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 644772,51 | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 155286,22 | 243029,82 | 868,23 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 530956,29 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 112967,1 | 242155,8 | 0 | |||||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1695933,43 | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 170250,0 | 257175,22 | 12537,43 | |||||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | |||||||||||||
1.40. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 2022 - 2024 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 132000,0 | 52000,0 | 20000,0 | 60000,0 | Количество "умных" спортивных площадок | ед. | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 21488,3 | 8465,1 | 3255,8 | 9767,4 | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 213320 | 44080 | 0 | 37240 | 52000 | 20000 | 60000 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1370017,81 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 304456,21 | 65490,4 | 9767,4 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1108586,61 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 106060,51 | 62234,6 | 0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2417797,81 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 356456,21 | 255490,4 | 419767,4 | |||||||||||||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва | Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки | % | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||||
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||
1.5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы | 2015 - 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | Число квалифицированных тренеров | чел. | 372 | 372 | 205 | 272 | 372 | 472 | |||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 3805341,9 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945962 | 410028,9 | 408883,3 | ||||||||||||
Всего (2019-2024 годы) | 3805341,9 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945962 | 410028,9 | 408883,3 | |||||||||||||
Всего по государственной программе (2019-2024 годы) | Федеральный бюджет | 1263109,86 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 66963,8 | 34145,4 | 71669,2 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 5860122,72 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1415119,4 | 718549,1 | 419518,9 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1679533,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 228442,6 | 304390,4 | 0 | |||||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Внебюджетные средства | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 7959063,64 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1482083,2 | 922694,5 | 841188,1 | |||||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2024 годы) | Итого (2015 - 2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||
Федеральный бюджет | 2011619,69 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 66963,8 | 34145,4 | 71669,2 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1471201,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 8187721,69 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1415119,4 | 718549,1 | 419518,9 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 2031563,07 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 228442,6 | 304390,4 | 0 | |||||||||
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Внебюджетные средства | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||
Итого (2015-2024 годы) | 11430097,57 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1482083,2 | 922694,5 | 841188,1 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 4713369,03 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 228442,6 | 474390,4 | 350000 | |||||||||