ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта "Наименование проекта"
По состоянию на ______________
1. Достижение показателей проекта
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Период, год | Комментарий <2> | |||||||||
дата | значение | N | N+1 | N+J | |||||||||
План | Оценка / Факт <1> | Оценка по итогам года | План | Оценка / Факт <1> | Оценка по итогам года | План | Оценка / Факт <1> | Оценка по итогам года | |||||
________________
<1> При формировании отчета по итогам 3, 6, 9 месяцев указывается оценочное либо фактическое (предварительное) значение показателя за отчетный период и оценочное значение показателя по итогам года. При формировании отчета по итогам 12 месяцев - фактическое (предварительное) значение показателя. Информация о фактических / оценочных значениях показателей приводится с момента начала реализации проекта по текущий год включительно.
<2> Указываются аргументированные причины недостижения планового значения показателя по итогам года.
2. Достижение результатов, мероприятий,
контрольных точек проекта
N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок достижения | Характеристика результата / документ, подтверждающий выполнение мероприятия, достижение контрольной точки | ||
План | Факт | Согласно паспорту проекта | Фактическая | ||
3. Использование финансового обеспечения проекта
N п/п | Наименование результата | Объем финансового обеспечения в период реализации проекта, млн. рублей | Комментарий <1> | |||||
N | N+1 | N+J | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
1. | Результат. "Наименование результата" в том числе: | |||||||
1.1 | средства федерального бюджета | |||||||
1.2. | средства областного бюджета | |||||||
1.3 | средства местных бюджетов | |||||||
1.4. | внебюджетные средства | |||||||
... | ||||||||
Всего по проекту, в том числе: | - | |||||||
средства федерального бюджета | ||||||||
средства областного бюджета | ||||||||
средства местных бюджетов | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
________________
<1> По итогам года приводятся аргументированные причины отклонения фактического финансирования от планового (в случае, если уровень финансирования результата в отчетном году составил менее 95%).
Расчет отклонения фактического финансирования от планового осуществляется без учета объема экономии бюджетных средств, образовавшейся при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральными законами N 44-ФЗ, 223-ФЗ, фактически полученной и не использованной в отчетном финансовом году.
При формировании отчета по итогам 3, 6, 9 месяцев отражаются пояснения по кассовому исполнению проекта исходя из сложившейся ситуации при реализации проекта в отчетном периоде.
4. Риски реализации проекта
N п/п | Наименование риска | Параметр проекта, на который риск оказывает влияние | Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая) | Влияние на ход реализации проекта (высокое, среднее, низкое) | Принятые и планируемые меры по управлению рисками | |
Профилактика | Минимизация | |||||
1. Внешние риски | ||||||
1.1. | ||||||
2. Внутренние риски | ||||||
2.1. | ||||||
2.N | ||||||