РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2021 - 2025 ГОДЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | 3425193,38 | 459494,89 | 841705,01 | 1190889,26 | 636194,83 | 296909,39 | ||||
федеральный бюджет | 630009,22 | 57342,12 | 70511,60 | 453586,80 | 48568,70 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 2763693,49 | 389210,34 | 761359,72 | 728729,12 | 587484,92 | 296909,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31490,67 | 12942,43 | 9833,69 | 8573,34 | 141,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 2789299,67 | 459494,89 | 840731,05 | 834932,18 | 357232,16 | 296909,39 | |||||
федеральный бюджет | 255009,22 | 57342,12 | 70511,60 | 116584,10 | 10571,40 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 2502799,78 | 389210,34 | 760385,76 | 709774,74 | 346519,55 | 296909,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31490,67 | 12942,43 | 9833,69 | 8573,34 | 141,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635893,71 | 0,00 | 973,96 | 355957,08 | 278962,67 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 375000,00 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 37997,30 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 260893,71 | 0,00 | 973,96 | 18954,38 | 240965,37 | 0,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1356027,21 | 149569,45 | 497196,49 | 631134,77 | 63521,22 | 14605,28 | |||
федеральный бюджет | 152000,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1175876,64 | 139043,42 | 435786,59 | 522920,13 | 63521,22 | 14605,28 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 28150,57 | 10526,03 | 9409,90 | 8214,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры материально-технической базы физической культуры" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1287077,45 | 135632,19 | 480741,93 | 621787,39 | 48915,94 | 0,00 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.3 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 134875,23 | 39799,83 | 72345,40 | 22730,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87110 | 130550,22 | 38583,12 | 69967,10 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4325,01 | 1216,71 | 2378,30 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.4 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 468908,19 | 95832,36 | 184167,21 | 188908,62 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87460 | 450643,60 | 86523,04 | 179038,05 | 185082,51 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18264,59 | 9309,32 | 5129,16 | 3826,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.6 "Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 492367,26 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.69953 | 492367,26 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие 1.1.7 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 190926,77 | 0,00 | 65317,04 | 125609,73 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 152000,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.R7530 | 33365,80 | 0,00 | 11414,60 | 21951,20 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5560,97 | 0,00 | 1902,44 | 3658,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 68949,76 | 13937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 67949,76 | 12937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10590 | 67949,76 | 12937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 09.2.01.10190 | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3. | Подпрограмма III "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Всего, в том числе: | Всего | 1986594,49 | 296295,52 | 328575,95 | 542883,14 | 554992,55 | 263847,33 | |||
федеральный бюджет | 478009,22 | 57342,12 | 18511,60 | 353586,80 | 48568,70 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1505245,17 | 236537,00 | 309620,56 | 188937,64 | 506282,64 | 263847,33 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3340,10 | 2416,40 | 423,79 | 358,70 | 141,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1350700,78 | 296295,52 | 327601,99 | 186926,06 | 276029,88 | 263847,3 | |||||
федеральный бюджет | 103009,22 | 57342,12 | 18511,60 | 16584,10 | 10571,40 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1244351,46 | 236537,00 | 308666,60 | 169983,26 | 265317,27 | 263847,33 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3340,10 | 2416,40 | 423,79 | 358,70 | 141,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635893,71 | 0,00 | 973,96 | 355957,08 | 278962,67 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 375000,00 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 37997,30 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 260893,71 | 0,00 | 973,96 | 18954,38 | 240965,37 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 651375,57 | 134184,46 | 185922,09 | 80299,45 | 125562,36 | 125407,21 | |||
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 646673,83 | 132565,28 | 184089,53 | 80049,45 | 125062,36 | 124907,21 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10590 | 646673,83 | 132565,28 | 184089,53 | 80049,45 | 125062,36 | 124907,21 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1.2. | Мероприятие 3.1.3 "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 4501,74 | 1419,18 | 1832,56 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10470 | 4501,74 | 1419,18 | 1832,56 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.2. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 582239,20 | 95274,12 | 121461,68 | 88460,63 | 138602,65 | 138440,12 | |||
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 582239,20 | 95274,12 | 121461,68 | 88460,63 | 138602,65 | 138440,12 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.02.10590 | 582239,20 | 95274,12 | 121461,68 | 88460,63 | 138602,65 | 138440,12 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 752979,72 | 66836,94 | 21192,18 | 374123,06 | 290827,54 | 0,00 | |||
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1 "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 48771,71 | 30417,70 | 10377,87 | 7976,14 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.52280 | 42511,70 | 25231,60 | 9773,30 | 7506,80 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.52280 | 4533,18 | 3998,70 | 302,31 | 232,17 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1726,83 | 1187,40 | 302,26 | 237,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2 "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 47493,06 | 30505,44 | 5125,77 | 5475,26 | 6386,59 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.52290 | 45026,72 | 28548,72 | 4972,00 | 5311,00 | 6195,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.52290 | 1392,54 | 882,92 | 153,77 | 164,26 | 191,59 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1073,8 | 1073,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.3. | Мероприятие 3.3.4 "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 20821,24 | 5913,80 | 4714,58 | 4714,58 | 5478,28 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.50810 | 15470,80 | 3561,80 | 3766,30 | 3766,30 | 4376,40 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.50810 | 4810,97 | 2196,80 | 826,75 | 826,75 | 960,67 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 539,47 | 155,20 | 121,53 | 121,53 | 141,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.4. | Мероприятие 3.3.5 "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635893,71 | 0,00 | 973,96 | 355957,08 | 278962,67 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 375000,00 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 37997,30 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 260893,71 | 0,00 | 973,96 | 18954,38 | 240965,37 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица |