Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 4165829,4 | 562426,2 | 800522,0 | 636911,4 | 599847,1 | 663105,8 | 903016,9 |
областной бюджет | 849618,8 | 256536,0 | 34896,4 | 74975,7 | 116058,4 | 50502,3 | 316650,0 | ||
федеральный бюджет | 3138581,7 | 293455,5 | 727268,7 | 538857,2 | 464082,6 | 578037,6 | 536880,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 40697,1 | 3189,9 | 1221,3 | 249,0 | 27,2 | 16822,4 | 19187,3 | ||
внебюджетные источники | 136931,8 | 9244,8 | 37135,6 | 22829,4 | 19678,9 | 17743,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 720111,8 | 79323,4 | 95981,7 | 45102,1 | 10174,6 | 82087,4 | 407442,6 | ||
областной бюджет | 37861,8 | 19279,2 | 905,9 | 461,5 | 90,0 | 475,2 | 16650,0 | ||
федеральный бюджет | 577530,9 | 47645,9 | 89680,5 | 42940,3 | 8912,1 | 47046,3 | 341305,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 40697,1 | 3189,9 | 1221,3 | 249,0 | 27,2 | 16822,4 | 19187,3 | ||
внебюджетные источники | 64022,0 | 9208,4 | 4174,0 | 1451,3 | 1145,3 | 17743,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 3444484,3 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 589672,5 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 811697,2 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 115968,4 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2559913,7 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 162810,0 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 2182,2 | 15722,9 | 95052,6 | ||
областной бюджет | 2681,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 16,0 | 17,0 | 1829,7 | ||
федеральный бюджет | 113016,0 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 1587,2 | 1685,0 | 64281,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5752,4 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 13,2 | 1464,9 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 41360,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 25112,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 162810,0 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 2182,2 | 15722,9 | 95052,6 | ||
областной бюджет | 2681,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 16,0 | 17,0 | 1829,7 | ||
федеральный бюджет | 113016,0 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 1587,2 | 1685,0 | 64281,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5752,4 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 13,2 | 1464,9 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 41360,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 25112,0 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 68597,7 | 5355,2 | 2751,0 | 2106,7 | 2182,2 | 15722,9 | 40479,7 | ||
областной бюджет | 475,2 | 391,7 | 17,4 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,1 | ||
федеральный бюджет | 36146,5 | 3231,9 | 1721,5 | 1480,2 | 1587,2 | 1685,0 | 26440,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3171,4 | 196,9 | 17,6 | 13,9 | 13,2 | 1464,9 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 28804,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 41852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41852,9 | ||
областной бюджет | 1391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 26440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26440,4 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1464,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 12556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12556,0 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 40539,4 | 0,0 | 0,0 | 39639,4 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | ||
областной бюджет | 394,2 | 0,0 | 0,0 | 394,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 39029,1 | 0,0 | 0,0 | 39029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1116,1 | 0,0 | 0,0 | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||
федеральный бюджет | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 5820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5820,0 | ||
областной бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 3310,6 | 0,0 | 0,0 | 670,6 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 393,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Содействие занятости сельского населения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 3310,6 | 0,0 | 0,0 | 670,6 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 393,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3999708,8 | 557071,0 | 797771,0 | 594494,7 | 597664,9 | 647382,9 | 805324,3 |
областной бюджет | 846544,3 | 256144,3 | 34879,0 | 74533,0 | 116042,4 | 50485,3 | 314460,3 | ||
федеральный бюджет | 3022715,7 | 290223,6 | 725547,2 | 497777,9 | 462495,4 | 576352,6 | 470319,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 34944,7 | 2993,0 | 1203,7 | 19,0 | 14,0 | 15357,5 | 15357,5 | ||
внебюджетные источники | 95504,1 | 7710,1 | 36141,1 | 22164,7 | 19113,1 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 553991,2 | 73968,2 | 93230,7 | 2685,4 | 7992,4 | 66364,5 | 309750,0 | ||
областной бюджет | 34787,3 | 18887,5 | 888,5 | 18,8 | 74,0 | 458,2 | 14460,3 | ||
федеральный бюджет | 461664,9 | 44414,0 | 87959,0 | 1861,0 | 7324,9 | 45361,3 | 274744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 34944,7 | 2993,0 | 1203,7 | 19,0 | 14,0 | 15357,5 | 15357,5 | ||
внебюджетные источники | 22594,4 | 7673,7 | 3179,5 | 786,6 | 579,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 3444484,3 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 589672,5 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 811697,2 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 115968,4 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2559913,7 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 54307,3 | 19240,0 | 12109,9 | 2685,4 | 1793,4 | 5328,5 | 13150,0 | ||
областной бюджет | 1257,9 | 660,3 | 92,7 | 18,8 | 12,0 | 13,8 | 460,3 | ||
федеральный бюджет | 34886,2 | 12545,2 | 9177,7 | 1861,0 | 1187,9 | 1369,7 | 8744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3246,7 | 695,0 | 1203,7 | 19,0 | 14,0 | 657,5 | 657,5 | ||
внебюджетные источники | 14916,4 | 5339,5 | 1635,8 | 786,6 | 579,5 | 3287,5 | 3287,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 31353,8 | 31353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 11098,4 | 11098,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 18687,7 | 18687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1567,7 | 1567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9468,2 | 9468,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 449,7 | 449,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8545,1 | 8545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 473,4 | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 21885,6 | 21885,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10648,7 | 10648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 10142,6 | 10142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1094,3 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||
Всего | 3444484,3 | 481869,5 | 704540,3 | 591809,3 | 589672,5 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 811697,2 | 237197,0 | 33990,5 | 74514,2 | 115968,4 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2559913,7 | 244672,5 | 637588,2 | 495916,9 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Современный облик сельских территорий | Всего | 469563,5 | 24607,7 | 81120,8 | 0,0 | 6199,0 | 61036,0 | 296600,0 |
областной бюджет | 22490,7 | 7188,6 | 795,8 | 0,0 | 62,0 | 444,4 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 409228,1 | 14318,2 | 78781,3 | 0,0 | 6137,0 | 43991,6 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30130,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 7714,3 | 2370,6 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 468330,2 | 23374,4 | 81120,8 | 0,0 | 6199,0 | 61036,0 | 296600,0 | ||
областной бюджет | 22430,9 | 7128,8 | 795,8 | 0,0 | 62,0 | 444,4 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 408091,0 | 13181,1 | 78781,3 | 0,0 | 6137,0 | 43991,6 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30130,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 7677,9 | 2334,2 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |