Приложение N 8
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы" | всего | 8 944 352,40 | 10 460 391,67 | 12 872 069,00 | 10 119 416,30 | 11 051 785,00 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 99 714 471,57 | |
федеральный бюджет | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 3 040 326,70 <1> | 2 572 681,50 | 3 339 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 743 255,01 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 3 040 326,70 <1> | 2 572 681,50 | 3 339 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 643 255,01 | ||
областной бюджет | 7 212 026,89 <2> | 8 983 155,40 | 9 641 639,23 | 7 446 887,20 | 7 612 639,80 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 86 563 720,12 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 7 077 216,19 <3> | 8 980 658,30 | 9 490 499,83 | 7 446 596,20 | 7 612 348,80 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 86 272 944,92 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 133 764,10 | 2 217,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 981,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 108,00 | ||
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | - | - | 150 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 848,40 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 175 206,55 | 130 375,09 | 127 621,07 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 1 231 983,51 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 512,93 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 5 048 169,64 | 5 121 945,78 | 8 032 072,25 | 4 888 175,80 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 59 661 029,77 |
федеральный бюджет | 141 827,88 | 591 388,82 | 1 845 794,50 <1> | 245 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 805,70 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 141 827,88 | 591 388,82 | 1 845 794,50 <1> | 245 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 805,70 | ||
областной бюджет | 4 837 212,29 | 4 451 954,20 | 6 117 387,25 | 4 592 533,70 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 56 220 820,54 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 4 796 048,19 | 4 449 737,10 | 6 117 387,25 | 4 592 533,70 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 56 177 439,34 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 41 164,10 | 2 217,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 381,20 | ||
местный бюджет | 69 129,47 | 78 602,76 | 68 890,50 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 615 403,53 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области" <4> | всего | 3 231 311,69 | 3 479 290,20 | 3 686 918,20 | 4 527 169,80 | 5 586 965,00 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 34 835 906,69 |
федеральный бюджет | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 199 589,70 | - | - | - | - | - | - | 8 516 794,81 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 199 589,70 | - | - | - | - | - | - | 8 516 794,81 | ||
областной бюджет | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 556 103,18 | 2 289 990,70 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 25 706 085,78 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 556 103,18 | 2 289 990,70 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 25 706 085,78 | ||
местный бюджет | 103 077,08 | 51 427,50 | 58 521,52 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 613 026,10 | ||
4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" <4> | всего | 109 250,60 | 106 222,70 | 473 241,70 | 604 750,70 | 141 119,10 | x | x | x | x | x | x | 1 434 584,80 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 122 238,70 | 139 707,90 | 139 707,90 | x | x | x | x | x | x | 401 654,50 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 0,00 | 0,00 | 122 238,70 | 139 707,90 | 139 707,90 | x | x | x | x | x | x | 401 654,50 | ||
областной бюджет | 109 250,60 | 106 222,70 | 351 003,00 | 465 042,80 | 1 411,20 | x | x | x | x | x | x | 1 032 930,30 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 16 650,60 | 106 222,70 | 351 003,00 | 465 042,80 | 1 411,20 | x | x | x | x | x | x | 940 329,76 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 92 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 600,00 | ||
5. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Кировской области" <4> | всего | 83 196,90 | 2 661,13 | 15 456,35 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 103 642,38 |
областной бюджет | 83 196,90 | 2 316,30 | 15 247,30 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 103 088,50 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 82 150,30 | 2 036,30 | 14 956,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | 99 142,90 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 108,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 0,00 | 344,83 | 209,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,88 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | всего | 194 125,27 | 1 194 143,66 | 197 628,0 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 2 077 165,73 |
областной бюджет | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 134 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 1 897 915,40 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 134 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 1 897 915,40 | ||
местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 737,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,4 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 512,93 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" | всего | 168 886,73 | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 |
областной бюджет | 168 886,73 <2> | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 168 886,73 <2> | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности" | всего | 85 146,77 | 243 306,50 | 150 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 301,67 |
областной бюджет | 85 146,77 | 243 306,50 | 150 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 301,67 | ||
министерство транспорта Кировской области | 85 146,77 | 243 306,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 453,27 | ||
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | - | - | 150 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 848,40 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | всего | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 |
областной бюджет | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 | ||
________________
<1> При условии выделения в 2022 году дополнительных средств из федерального бюджета в размере 100 млн. рублей.
<2> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.
<3> Объем бюджетных ассигнований указан при условии выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
<4> С 2025 года реализуется в виде отдельного мероприятия.
x - реализация мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность органа исполнительной власти Кировской области.