О ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" (с изменениями на 10 февраля 2023 года)

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство финансов Калужской области

Наименование ВЦП

"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Отдел бюджетов управления по бюджетной политике

Дата и номер нормативного правового акта, которым утверждена ВЦП

Приказ министерства финансов Калужской области от 14.10.2022 N 369

Цель ВЦП

Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами

Задачи ВЦП

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;

- повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом;

- развитие доходного потенциала Калужской области;

- совершенствование финансового контроля и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;

- повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области

Сроки реализации ВЦП

2023 - 2025 годы

Целевые индикаторы по годам реализации программы

Наименование индикаторов

2023 год

2024 год

2025 год

1. Степень качества управления региональными финансами, присвоенная Калужской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, проводимом Министерством финансов Российской Федерации

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Не ниже II степени

2. Доля программных расходов в общем объеме расходов областного бюджета

3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да

Да

Да

5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию инициативных проектов

6. Доля общеобразовательных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в которых реализованы школьные инициативы, в общем объеме общеобразовательных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области

7. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом

0 рублей

0 рублей

0 рублей

8. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (с учетом высвобождаемых в 2021 - 2024 годах средств, направленных на цели, предусмотренные дополнительными соглашениями с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов)

9. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

10. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

11. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

12. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

100%

100%

100%

13. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 10 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

100%

100%

100%

14. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

15. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

Не менее 50,5 тыс. рублей

Не менее 52,5 тыс. рублей

Не менее 54,5 тыс. рублей

16. Отношение количества отмененных судами решений (актов, заключений, предписаний, представлений) по результатам контрольных мероприятий к общему количеству решений по результатам контрольных мероприятий

< 5%

< 5%

< 5%

17. Доля просроченной кредиторской задолженности областного и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Калужской области

0%

0%

0%

18. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

20 чел.

20 чел.

20 чел.

19. Количество обучающих мероприятий, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

2 ед.

2 ед.

2 ед.

20. Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении

11 чел.

10 чел.

10 чел.

(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 10.02.2023 N 40)

Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП

Источник финансирования

Всего 2023 - 2025 годы (тыс. рублей)

2023 год

2024 год

2025 год

Областной бюджет

9081889,9

3132734,0

3003286,8

2945869,1

Из них:

межбюджетные трансферты

6450233,9

2281146,0

2110864,7

2058223,2