Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы финансирования и источники | Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Муниципальная программа | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода | ВСЕГО | 2 794 402,5 | 2 871 131,4 | 1 268 785,1 | 1 235 482,1 | 982 889,6 |
Федеральный бюджет | 148215 | 217 041 | 90 720 | - | - | ||
Областной бюджет | 1 165 997,5 | 941 159,9 | 218 139,1 | 284 124,1 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 437 690 | 1 670 430,5 | 860 760 | 852 192 | 883 723,6 | ||
Иные источники | 42 500 | 42 500 | 99 166 | 99 166 | 99 166 | ||
Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 2 287 219 | 2 344 963,7 | 1 059 828 | 1 025 151 | 781 705,1 |
Федеральный бюджет | 92 715 | 147 571 | 90 720 | - | - | ||
Областной бюджет | 1 095 428 | 928 265,8 | 205 245 | 271 230 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 098 076 | 1 268 126,9 | 760 863 | 750 921 | 778 705,1 | ||
Иные источники | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 109 684,3 | 1 041 210,3 | 56 243 | 36 435 | 37 783 |
Федеральный бюджет | 92 715 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 891 077 | 722 424 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 205 766 | 318 786,3 | 54 243 | 36 435 | 37 783 | ||
Иные источники | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Мероприятие 1.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | ВСЕГО | 9 230 | 41 684 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 9 230 | 41 684 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | ВСЕГО | 895 625 | 863 330,3 | 54 243 | 36 435 | 37 783 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 715 115 | 621 382 | - | - | - - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 180 510 | 241 948,3 | 54 243 | 36 435 | 37 783 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.1.3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ВСЕГО | 516 | 23 927 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 516 | 23 927 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Мероприятие 1.1.4. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 191 472 | 112 269 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 175 962 | 101 042 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 15 510 | 11 227 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства РФ с целью реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 92 715 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | 92 715 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 862 965,3 | 891 336,6 | 660 792 | 677 951 | 703 035,1 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 39 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 862 926,3 | 891 336,6 | 660 792 | 677 951 | 703 035,1 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.2.1. | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета | ВСЕГО | 43,3 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 39 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4,3 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | ВСЕГО | 29 383,7 | 40 924 | 35 328 | 36 535 | 37 887 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 29 383,7 | 40 924 | 35 328 | 36 535 | 37 887 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4. | Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов | ВСЕГО | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Основное мероприятие 1.5. | "Проект "Дорожная сеть" | ВСЕГО | 204 312 | 370 492,8 | 306 465 | 271 230 | - |
Федеральный бюджет | - | 147 571 | 90 720 | - | - | ||
Областной бюджет | 204 312 | 205 841,8 | 205 245 | 271 230 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 17 080 | 10 500 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.5.1. | Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (в части ремонта автомобильных дорог) | ВСЕГО | 204 312 | 199 693 | 201 465 | 271 230 | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 204 312 | 199 693 | 201 465 | 271 230 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.5.2. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ВСЕГО | - | 170 799,8 | 105 000 | - | - |
Федеральный бюджет | - | 147 571 | 90 720 | - | - | ||
Областной бюджет | - | 6 148,8 | 3 780 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 17 080 | 10 500 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ВСЕГО | 88 860 | 105 603 | 34 582 | 35 412 | 36 722,2 |
Федеральный бюджет | 55 500 | 69 470 | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 33 360 | 36 133 | 34 582 | 35412 | 36 722,2 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков | ВСЕГО | 33 025 | 36 133 | 34 582 | 35 412 | 36 722,2 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 33 025 | 36 133 | 34 582 | 35412 | 36 722,2 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений | ВСЕГО | 335 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 335 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3. | Проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | ВСЕГО | 55 500 | 69 470 | - | - | - |
Федеральный бюджет | 55 500 | 69 470 | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода | ВСЕГО | 52 255 | 168 177,6 | 96 166 | 96 166 | 96 166 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 10 755 | 126 677,6 | - | - | - | ||
Иные источники | 41 500 | 41 500 | 96 166 | 96 166 | 96 166 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Строительство автомобильных дорог и тротуаров | ВСЕГО | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Прокладка сетей коммуникаций | ВСЕГО | 10 755 | 126 677,6 | 54 666 | 54 666 | 54 666 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 10 755 | 126 677,6 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | 54 666 | 54 666 | 54 666 | ||
Подпрограмма 4 | Совершенствование транспортной системы города Белгорода | ВСЕГО | 366 068,5 | 252 387,1 | 78 209,1 | 78 753,1 | 68 293,2 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 70 569,5 | 12 894,1 | 12 894,1 | 12 894,1 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 295 499 | 239 493 | 65 315 | 65 859 | 68 296,3 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 41 839,4 | 42 644 | 36 131 | 35 552 | 36 868 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6,4 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 41 833 | 42 644 | 36 131 | 35 552 | 36 868 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.8.1. | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета | ВСЕГО | 7,1 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6,4 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0,7 | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основные мероприятия 4.11. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом | ВСЕГО | 8 461 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 8 461 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.12. | Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания" | ВСЕГО | 86 808 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 86 808 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.13. | Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок | ВСЕГО | 122 731 | 135 416 | 3 | 3 | 3,1 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 122 731 | 135 416 | 3 | 3 | 3,1 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.15. | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | ВСЕГО | 71 220,5 | И 136 | 11 136 | 11 136 | 1 155,2 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 70 554,5 | 10 022 | 10 022 | 10 022 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 666 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 155,2 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.17. | Повышение эффективности функционирования платного парковочного пространства на территории города Белгорода | ВСЕГО | 35 000 | 60 000 | 28 067 | 29 190 | 30 270 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 35 000 | 60 000 | 28 067 | 29 190 | 30 270 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.18. | Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок (исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления городского округа "Город Белгород" регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок) | ВСЕГО | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.19. | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | ВСЕГО | - | 3182,4 | 2 863,4 | 2 863,4 | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 2 863,4 | 2 863,4 | 2 863,4 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 319 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - |
Заместитель главы администрации
города - руководитель департамента
городского хозяйства
А.Я.РОМАНЧУКЕВИЧ