"Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"
Наименование государственной программы Республики Адыгея, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (в тысячах рублей) | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту | всего | 644920,81 | 954596,20 | 1269756,24 | 6685660,24 | 2371556,35 | 1445451,50 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 700000,00 | 399682,70 | 4963572,80 | 1041939,80 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 55420,81 | 90396,20 | 90073,54 | 732087,44 | 29616,55 | 1445451,50 | ||
внебюджетные источники | 189500,00 | 164200,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Развитие туристской инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туризма" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 634740,00 | 941980,00 | 1228788,14 | 6667002,14 | 2352464,45 | 1426359,60 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 700000,00 | 393102,00 | 4963572,80 | 1041939,80 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 45240,00 | 77780,00 | 55686,14 | 713429,34 | 10524,65 | 1426359,60 | ||
внебюджетные источники | 189500,00 | 164200,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 | ||
1. Основное мероприятие "Развитие транспортного сообщения: повышение уровня транспортной доступности ключевых рекреационных территорий Республики Адыгея" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 444440,00 | 666670,00 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 400000,00 | 600000,00 | - | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 44440,00 | 66670,00 | - | - | - | - | ||
1.1. Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8+550 - 27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 2 этап) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 444440,00 | 666670,00 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 400000,00 | 600000,00 | - | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 44440,00 | 66670,00 | - | - | - | - | ||
2. Основное мероприятие "Развитие газотранспортной инфраструктуры в горной части Майкопского района" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | - | 111110,00 | 0,00 | - | - | - |
федеральный бюджет | 100000,00 | - | ||||||
0,00 | - | - | - | |||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | 11110,00 | 0,00 | - | - | - | ||
2.1. Строительство инженерной инфраструктуры для туристского кластера Республики. Адыгея. Сети газопровода. III этап строительства | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | - | 111110,00 | 0,00 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | 100000,00 | 0,00 | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | 11110,00 | 0,00 | - | - | - | ||
3. Основное мероприятие "Создание и развитие конкурентоспособного горнолыжного курорта "Лаго-Наки" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 50000,00 | 100000,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | - |
внебюджетные источники | 50000,00 | 100000,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | - | ||
4. Основное мероприятие "Формирование и продвижение инвестиционных предложений, направленных на создание туристских объектов и развитие инфраструктуры в Республике Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 140300,00 | 64200,00 | 51715,25 | 663292,20 | 0,00 | - |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 800,00 | - | 51715,25 | 663292,20 | 0,00 | - | ||
внебюджетные источники | 139500,00 | 64200,00 | - | - | - | - | ||
4.1. Подготовка и формирование земельных участков (межевание, топографические работы, инженерно-геологические исследования, уточнение границ водоохранной зоны, исследование антропогенной нагрузки, радиологические исследования и другие) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, | всего | 4500,00 | 500,00 | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 4500,00 | 500,00 | - | - | ||||
4.2. Строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 47215,25 | 662792,20 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 47215,25 | 662792,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
4.2.1. Строительство (в том числе разработка проектной документации) автомобильной дороги "Даховская-Дегуакская поляна" (подъезд к многофункциональному туристско-рекреационному парку "Даховская поляна") | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 17107,34 | 570433,80 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 17107,34 | 570433,80 | 0,00 | 0,00 | ||||
4.2.2. Технологическое присоединение к газовым сетям для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 10215,25 | 69784,75 | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 10215,25 | 69784,75 | - | - | ||||
4.2.3. Технологическое присоединение к электрическим сетям для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 19892,66 | 22573,65 | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 19892,66 | 22573,65 | - | - | ||||
4.3. Развитие в рекреационных целях долины реки Курджипс и прилегающей предгорной части Майкопского района с акцентом на бальнеологические и SPA-направления (создание бальнеологических курортов, термальных комплексов и SPA-центров, строительство водопровода в станице Дагестантской, Майкопского района) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, | всего | 64200,00 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 64200,00 | - | - | - | - | |||
5. Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Республика Адыгея (Адыгея))" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 397072,89 | 5013709,94 | 1052464,45 | 1426359,60 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 3970,89 | 50137,14 | 10524,65 | 1426359,60 | ||||
федеральный бюджет | 393102,00 | 4963572,80 | 1041939,80 | - | ||||
5.1. Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 72073,10 | - | ||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 720,80 | - | ||||||
федеральный бюджет | 71352,30 | - | ||||||
5.2. Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 43605,50 | - | ||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 436,10 | - | ||||||
федеральный бюджет | 43169,40 | - | ||||||
5.3. Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 74586,00 | - | ||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 745,90 | - | ||||||
федеральный бюджет | 73840,10 | - | ||||||
5.4. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 206808,29 | 5013709,94 | 1052464,45 | 1426359,60 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 2068,09 | 50137,14 | 10524,65 | 1426359,60 | ||||
федеральный бюджет | 204740,20 | 4963572,80 | 1041939,80 | |||||
5.4.1. Реконструкция участка автомобильной дороги Даховская - плато Лаго-Наки на км 31+615 км - 32+580 в Республике Адыгея | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 4997,78 | 155593,24 | 0,00 | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 49,98 | 1555,94 | 0,00 | - | ||||
федеральный бюджет | 4947,80 | 154037,30 | 0,00 | - | ||||
5.4.2. Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта "Лаго-Наки" на основании заключенного договора технологического присоединения | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 4301953,80 | 325663,00 | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 43019,60 | 3256,60 | - | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 4258934,20 | 322406,40 | - | ||||
5.4.3. Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к газовым сетям объектов горнолыжного курорта "Лаго-Наки" на основании заключенного договора технологического присоединения | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 146834,95 | 556162,90 | 209136,60 | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 1468,35 | 5561,60 | 2091,40 | - | ||||
федеральный бюджет | 145366,60 | 550601,30 | 207045,20 | - | ||||
5.4.4. Обеспечение инженерной инфраструктурой экокурорта "Лаго-Наки" (водоснабжение и водоотведение) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 54975,56 | 0,00 | 517664,85 | 1426359,60 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 549,76 | 0,00 | 5176,65 | 1426359,60 | ||||
федеральный бюджет | 54425,80 | 0,00 | 512488,20 | - | ||||
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту | всего | 10180,81 | 12616,20 | 40968,10 | 18658,10 | 19091,90 | 19091,90 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 10180,81 | 12616,20 | 34387,40 | 18658,10 | 19091,90 | 19091,90 | ||
федеральный бюджет | 6580,70 | |||||||
1. Основное мероприятие "Проведение событийных мероприятий" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Комитет Республики Адыге" по физической культуре и спорту | всего | 1100,00 | 1600,00 | 10150,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
республиканский бюджет | ||||||||
Республики Адыгея | 1100,00 | 1600,00 | 10150,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | ||
2. Основное мероприятие "Продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем и мировом туристских рынках" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 2510,21 | 4215,00 | 4163,50 | 4230,00 | 4230,00 | 4230,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 2510,21 | 4215,00 | 4163,50 | 4230,00 | 4230,00 | 4230,00 | ||
3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 6570,60 | 6801,20 | 7046,90 | 7134,00 | 7400,10 | 7400,10 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 6570,60 | 6801,20 | 7046,90 | 7134,00 | 7400,10 | 7400,10 | ||
4. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных Комитету Республики Адыгея по туризму и курортам государственных учреждений Республики Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | - | - | 12960,50 | 5694,10 | 5861,80 | 5861,80 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | 12960,50 | 5694,10 | 5861,80 | 5861,80 | ||
5. Основное мероприятие "Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Республика Адыгея (Адыгея)" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 6647,20 | |||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 66,50 | |||||||
федеральный бюджет | 6580,70 | |||||||
".