2. Перечень мероприятий производственной программы
N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | График реализации мероприятий | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Обработка твердых коммунальных отходов | 163 398,14 | 26 670,07 | 41 902,37 | 30 407,27 | 31 593,15 | 32 825,28 | |
1.1. | Текущая эксплуатация объектов | 157 334,33 | 25 606,70 | 40 384,78 | 29 280,02 | 30 432,53 | 31 630,30 | |
1.2. | Текущий ремонт | 5 984,77 | 1 049,51 | 1 497,81 | 1 112,56 | 1 145,49 | 1 179,40 | |
1.3. | Капитальный ремонт | 79,04 | 13,86 | 19,78 | 14,69 | 15,13 | 15,58 | |
3. Планируемый объем (масса) обработки твердых коммунальных отходов
N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателей | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Масса обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. тонн | 37,39 | 50,85 | 37,39 | 37,39 | 37,39 |
4. Плановые показатели эффективности объектов, на которых осуществляется обработка твердых коммунальных отходов
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 5,80 | 5,80 | 44,10 | 44,50 | 45,00 |
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)
N п/п | Показатели производственной деятельности | 2021 год | |
План | Факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение объема (массы) обрабатываемых твердых коммунальных отходов | |||
1. | Объем обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м | 232,63 | 364,53 |
2. | Масса обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. тонн | 37,45 | 33,27 |
Финансовые средства на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб. (без НДС) | |||
1. | Текущий ремонт | 255,79 | 346,20 |
2. | Капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 |
Показатели эффективности объектов | |||
1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 5,40 | 1,57 |