ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50, от 27.12.2023 N 53/25)
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2023 по 31.12.2027 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||
1. | Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | Собственные средства | 18 977,29 | 20 140,22 | 18 977,29 | 18 977,29 | 18 977,29 |
2. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении Д-1200 мм, протяженностью 4 422 п.м. каждая труба от камеры переключения КП-2 до канализационных очистных сооружений (КОС) о. Голодный | Бюджетная субсидия | 316 342,00 | 903 834,00 | - | - | - |
(раздел 2 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.12.2023 N 53/25)
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 90 761,15 | 87 937,01 | 90 761,15 | 90 761,15 | 90 761,15 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 67 657,15 | 65 867,35 | 67 657,15 | 67 657,15 | 67 657,15 |
3. | Объем сточных вод, переданных на очистные сооружения АО "Каустик" | тыс. куб. м | 23 104,00 | 22 069,66 | 23 104,00 | 23 104,00 | 23 104,00 |
4. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 19 585,89 | 20 320,51 | 19 585,89 | 19 585,89 | 19 585,89 |
5. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 71 175,26 | 67 616,50 | 71 175,26 | 71 175,26 | 71 175,26 |
5.1. | - населению, в том числе: | тыс. куб. м | 51 195,70 | 48 635,92 | 51 195,70 | 51 195,70 | 51 195,70 |
5.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 19 272,43 | 21 603,83 | 19 272,43 | 19 272,43 | 19 272,43 |
5.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 31 923,27 | 27 032,09 | 31 923,27 | 31 923,27 | 31 923,27 |
5.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4 974,83 | 4 726,09 | 4 974,83 | 4 974,83 | 4 974,83 |
5.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 15 004,73 | 14 254,49 | 15 004,73 | 15 004,73 | 15 004,73 |
5.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2023 год - 1 561 171,77 тыс. руб. в год (без НДС);
2024 год - 1 553 505,10 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
2025 год - 1 652 324,75 тыс. руб. в год (без НДС);