ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2023 по 31.12.2027 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||
1. | Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 342,06 | 342,06 | 342,06 | 342,06 | 342,06 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 4 750,84 | 4 523,39 | 4 750,84 | 4 750,84 | 4 750,84 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 4 442,89 | 4 226,66 | 4 442,89 | 4 442,89 | 4 442,89 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 307,95 | 296,73 | 307,95 | 307,95 | 307,95 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 4 550,08 | 4 322,63 | 4 550,08 | 4 550,08 | 4 550,08 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 689,75 | 655,31 | 689,75 | 689,75 | 689,75 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 3 860,33 | 3 667,32 | 3 860,33 | 3 860,33 | 3 860,33 |
8.1. | - населению, в том числе: | тыс. куб. м | 342,43 | 325,31 | 342,43 | 342,43 | 342,43 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 75,20 | 71,44 | 75,20 | 75,20 | 75,20 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 267,23 | 253,87 | 267,23 | 267,23 | 267,23 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 15,13 | 14,37 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3 502,77 | 3 327,64 | 3 502,77 | 3 502,77 | 3 502,77 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2023 год - 23 563,23 тыс. руб. в год (без НДС);
2024 год - 23 348,39 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
2025 год - 25 456,81 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 26 797,12 тыс. руб. в год (без НДС);