ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.12.2022 N 49/10, от 20.12.2023 N 52/50)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2023 по 31.12.2027 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||
1. | Капитальный ремонт основных средств систем водоснабжения | 100 077,68 | 100 077,68 | 100 077,68 | 100 077,68 | 100 077,68 |
3. Планируемый объем подачи воды (питьевая вода)
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 149 254,89 | 143 412,50 | 148 976,32 | 148 699,24 | 148 423,66 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 149 158,99 | 143 318,52 | 148 880,42 | 148 603,34 | 148 327,76 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 95,90 | 93,98 | 95,90 | 95,90 | 95,90 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 1 926,07 | 1 898,67 | 1 907,81 | 1 889,55 | 1 871,30 |
2.1. | АО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 966,07 | 938,67 | 956,91 | 947,75 | 938,60 |
2.2. | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 960,00 | 960,00 | 950,90 | 941,80 | 932,70 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 33 786,27 | 33 786,27 | 33 786,27 | 33 786,27 | 33 786,27 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 150 118,99 | 144 278,52 | 149 831,31 | 149 545,14 | 149 260,46 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 117 394,69 | 111 524,90 | 117 097,86 | 116 802,53 | 116 508,69 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 24 770,28 | 23 531,70 | 24 473,45 | 24 178,12 | 23 884,28 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,10 | 21,10 | 20,90 | 20,70 | 20,50 |
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 92 624,41 | 87 993,20 | 92 624,41 | 92 624,41 | 92 624,41 |
8.1. | - населению, в том числе: | тыс. куб. м | 55 924,35 | 53 128,13 | 55 924,35 | 55 924,35 | 55 924,35 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 25 678,99 | 26 062,87 | 25 678,99 | 25 678,99 | 25 678,99 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 30 245,36 | 27 065,26 | 30 245,36 | 30 245,36 | 30 245,36 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5 497,49 | 5 222,62 | 5 497,49 | 5 497,49 | 5 497,49 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 31 202,57 | 29 642,45 | 31 202,57 | 31 202,57 | 31 202,57 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2023 год - 2 552 154,53 тыс. руб. в год (без НДС);
2024 год - 2 523 154,14 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 N 52/50)
2025 год - 2 686 178,36 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 2 779 147,11 тыс. руб. в год (без НДС);