"Приложение 6
к государственной программе Иркутской области
"Управление государственными финансами Иркутской области"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | ||||||||
отчетный год (2017 г.) | текущий год (2018 г.) (оценка) | первый год действия программы (2019 г.) | второй год действия программы (2020 г.) | третий год действия программы (2021 г.) | четвертый год действия программы (2022 г.) | пятый год действия программы (2023 г.) | шестой год действия программы (2024 г.) | год завершения действия программы (2025 г.) | |||
Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" | |||||||||||
1 | Степень качества управления региональными финансами | степень | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Отношение объема государственного долга Иркутской области к годовому объему налоговых и неналоговых доходов (без учета особенностей, установленных бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации на соответствующий финансовый год) | % | 16,3 | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
3 | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (в сопоставимых условиях) | % | 113,8 | 103,0 | 104,2 | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 106,1 | 104,0 | 104,0 |
Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" | |||||||||||
1.1 | Размер дефицита областного бюджета | % | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1.2 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Иркутской области | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1.3 | Уровень долговой устойчивости | уровень (1 - высокий, 2 - средний, 3 - низкий) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области" | |||||||||||
1.1.1 | Наличие нарушений сроков внесения в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона области об областном бюджете (о внесении изменений в закон об областном бюджете) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1.1.2 | Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1.1.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Иркутской области | % | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
1.1.4 | Степень соответствия отчетности об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области положениям бюджетного законодательства РФ | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 1.2 "Управление государственным долгом Иркутской области" | |||||||||||
1.2.1 | Предельное превышение средневзвешенной ставки по государственным заимствованиям Иркутской области (кроме бюджетных кредитов, привлекаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) над ключевой ставкой, установленной Банком России | % | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1.2.2 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Иркутской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.3 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | |||||||||||
1.3.1 | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Иркутской области" | |||||||||||
2.1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | 106,4 | 103,0 | 104,2 | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 106,1 | 104,0 | 104,0 |
2.2 | Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (далее - главные администраторы средств областного бюджета) | балл | 3,16 | 3,18 | 3,20 | 3,22 | 3,74 | 3,76 | 3,78 | 3,8 | 4,0 |
2.3 | Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год | % | - | - | - | - | - | 69 | 72 | 75 | 78 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов" | |||||||||||
2.1.1 | Доля муниципальных образований Иркутской области, которые соблюдают уровень дефицита бюджета, установленный бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
2.1.2 | Доля муниципальных образований Иркутской области, уровень муниципального долга которых не превышает ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
2.1.3 | Доля муниципальных образований Иркутской области, уровень дефицита и муниципального долга которых не превышает ограничения, установленные бюджетным законодательством | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.4 | Доля главных администраторов средств областного бюджета, получивших итоговую оценку качества финансового менеджмента за год выше среднего значения итоговой оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета, установленного на соответствующий год | % | - | - | - | - | - | 62 | 64 | 66 | 68 |
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области" | |||||||||||
2.2.1 | Доля главных администраторов средств областного бюджета, получивших итоговую оценку качества финансового менеджмента за год выше 3 баллов | % | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | - | - | - | - |
2.2.2 | Количество баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год | балл | - | - | - | - | - | 97 | 100 | 107 | 110 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | |||||||||||
3.1 | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области" | |||||||||||
3.1.1 | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по заработной плате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.1.2 | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по начислениям на оплату труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.2 "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | |||||||||||
3.2.1 | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по пособиям по социальной помощи населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2.2 | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых объем муниципальных заимствований не превышает ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" | |||||||||||
4.1 | Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
4.2 | Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | % | - | - | - | - | - | 85 | 86 | 87 | 88 |
Основное мероприятие 4.1 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | |||||||||||
4.1.1 | Доля исполненных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений, по которым в соответствии с законодательством истек срок исполнения | % | - | - | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
4.1.2 | Доля представлений (предписаний), исполненных в сроки, установленные законодательством, к общему количеству вынесенных представлений (предписаний) | % | - | - | 97 | 97,5 | 98 | - | - | - | - |
4.1.3 | Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе | % | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 92 | 93 |
Подпрограмма 5 "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" | |||||||||||
5.1 | Доля объема контрактов, заключенных по результатам централизованных закупок | % | - | 80 | 85 | 86 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Основное мероприятие 5.1 "Организация осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок" | |||||||||||
5.1.1 | Доля закупок, размещенных среди СМП, СОНКО, в общем объеме проведенных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 20 млн рублей по 1 закупке | ед. | - | 20 | 25 | 30 | 45 | 48 | 49 | 50 | 51 |
5.1.2 | Соотношение проанализированных (промониторенных) процедур к общему количеству проведенных конкурентных процедур областными заказчиками Иркутской области | % | - | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5.1.3 | Количество подрядных организаций, включенных в сформированные реестры квалифицированных подрядных организаций | ед. | 94 | 100 | 195 | 205 | 280 | 285 | 300 | 305 | 310 |
5.1.4 | Доля электронных процедур в общем объеме закупок отдельными видами юридических лиц | % | - | 68 | 70 | 75 | 76 | - | - | - | - |
5.1.5 | Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами | % | 15,8 | 17 | 10,5 | 11 | 11,5 | - | - | - | - |
5.1.6 | Соотношение числа областных заказчиков, выполнивших минимальную долю закупок российских товаров по итогам года, к количеству областных заказчиков Иркутской области, осуществляющих закупки конкурентными способами | % | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
5.1.7 | Доля результативных конкурентных процедур в общем объеме проведенных конкурентных процедур | % | - | - | - | - | - | - | 80 | 81 | 82 |
".