"Приложение N 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 23 октября 2018 г. N 225/71
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области на 2019 - 2024 годы
1 | Паспорт производственной программы | ||
1.1 | Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области | |
1.2 | Адрес | 646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Гагарина, д. 1 | |
1.3 | Наименование уполномоченного органа | Региональная энергетическая комиссия Омской области | |
1.4 | Адрес | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42 | |
1.5 | Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года | |
2 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
2.1 | Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения | январь - декабрь 2019 - 2024 года | |
3 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
3.1 | - | - | |
4 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
4.1 | - | - | |
5 | Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
5.1 | - | - | |
6 | Планируемый объем подачи воды | ||
6.1 | Планируемый объем подачи воды на 2019 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.1.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 220,203 | |
6.1.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 44,334 | |
6.1.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,668 | |
6.1.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 172,201 | |
6.1.4.1 | Население, тыс. куб.м | 142,939 | |
6.1.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 16,349 | |
6.1.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 12,913 | |
6.2 | Планируемый объем подачи воды на 2020 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.2.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 213,177 | |
6.2.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 45,919 | |
6.2.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,667 | |
6.2.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 163,591 | |
6.2.4.1 | Население, тыс. куб.м | 135,792 | |
6.2.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 15,531 | |
6.2.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 12,268 | |
6.3 | Планируемый объем подачи воды на 2021 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.3.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 204,384 | |
6.3.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 44,024 | |
6.3.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,667 | |
6.3.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 156,693 | |
6.3.4.1 | Население, тыс. куб.м | 136,954 | |
6.3.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 11,141 | |
6.3.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 8,598 | |
6.4 | Планируемый объем подачи воды на 2022 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.4.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 191,364 | |
6.4.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 41,220 | |
6.4.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,667 | |
6.4.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 146,477 | |
6.4.4.1 | Население, тыс. куб.м | 127,737 | |
6.4.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 9,888 | |
6.4.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 8,852 | |
6.5 | Планируемый объем подачи воды на 2023 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.5.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 185,490 | |
6.5.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 39,954 | |
6.5.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,667 | |
6.5.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 141,869 | |
6.5.4.1 | Население, тыс. куб.м | 121,200 | |
6.5.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 10,732 | |
6.5.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 9,937 | |
6.6 | Планируемый объем подачи воды на 2024 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.6.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 203,479 | |
6.6.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 43,830 | |
6.6.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 3,667 | |
6.6.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 155,982 | |
6.6.4.1 | Население, тыс. куб.м | 129,117 | |
6.6.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 15,307 | |
6.6.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 11,558 | |
7 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.: | ||
7.1 | - на 2019 год | 11 712,82 | |
7.2 | - на 2020 год | 11 163,42 | |
7.3 | - на 2021 год | 10 255,98 | |
7.4 | - на 2022 год | 9 491,82 | |
7.5 | - на 2023 год | 11 169,18 | |
7.6 | - на 2024 год | 11 788,45 | |
8 | Плановые значения показателей качества воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
8.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | |
8.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | |
9 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
9.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,266 | |
10 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
10.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 21,540 | |
10.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | - | |
10.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,851 | |
11 | Расчет эффективности производственной программы | ||
11.1 | Плановые значения показателей качества воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
11.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | ||
2020 год к 2019 году, (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году, (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году, (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году, (%) | 100,0 | ||
2024 год к 2023 году, (%) | 100,0 | ||
11.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | ||
2020 год к 2019 году, (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году, (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году, (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году, (%) | 100,0 | ||
2024 год к 2023 году, (%) | 100,0 | ||
11.2 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
11.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | ||
2020 год к 2019 году, (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году, (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году, (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году, (%) | 100,0 | ||
2024 год к 2023 году, (%) | 100,0 | ||
11.3 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
11.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: | ||
2020 год к 2019 году, (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году, (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году, (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году, (%) | 100,0 | ||
2024 год к 2023 году, (%) | 100,0 | ||
11.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | ||
2020 год к 2019 году, (%) | - | ||
2021 год к 2020 году, (%) | - | ||
2022 год к 2021 году, (%) | - | ||
2023 год к 2022 году, (%) | - | ||
2024 год к 2023 году, (%) | - | |
11.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: | |
2020 год к 2019 году, (%) | 100,0 | |
2021 год к 2020 году, (%) | 100,0 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 100,0 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 100,0 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 100,0 | |
11.4 | Расходы на реализацию производственной программы: | |
2020 год к 2019 году, (%) | 95,3 | |
2021 год к 2020 году, (%) | 91,9 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 92,5 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 117,7 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 105,5 | |
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год | ||
12 | Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
12.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | январь - декабрь 2021 года |
13 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
13.1 | - | - |
14 | Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
14.1 | - | - |
15 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
15.1 | - | - |
16 | Объем подачи воды | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
16.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 195,278 |
16.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 54,304 |
16.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м | 2,204 |
16.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м, в том числе: | 138,770 |
16.4.1 | Население, тыс. куб.м | 119,603 |
16.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 10,750 |
16.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 8,417 |
17 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб. | 9559,08 |
18 | Фактические значения показателей качества воды | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
18.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,000 |
18.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,000 |
19 | Фактические значения показателей надежности и бесперебойности | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
19.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,404 |
20 | Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
20.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 27,809 |
20.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | - |
20.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 1,415 |
_______________"