Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 179 712 481,5 | 16 919 799,8 | 18 298 585,5 | 14 724 913,2 | 14 248 703,6 | 14 199 861,0 | 78 391 863,1 |
федеральный бюджет | 23 319 324,7 | 2 471 803,0 | 3 667 430,2 | 1 868 675,5 | 1 821 587,0 | 9 829 495,7 | |||
областной бюджет | 153 778 648,8 | 14 160 195,7 | 14 375 565,6 | 12 728 624,3 | 12 421 972,8 | 14 197 172,0 | 67 883 530,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 864 761,0 | 287 801,1 | 255 589,7 | 127 613,4 | 5 143,8 | 2 689,0 | 678 837,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 162 167 228,8 | 14 399 044,0 | 15 688 762,5 | 12 365 738,7 | 12 945 647,3 | 13 000 000,0 | 68 399 192,5 |
федеральный бюджет | 22 853 914,3 | 2 391 803,0 | 3 574 482,2 | 1 762 444,3 | 1 715 355,8 | 9 444 085,3 | |||
областной бюджет | 136 811 802,6 | 11 720 480,0 | 11 861 379,6 | 10 478 370,0 | 11 227 836,7 | 13 000 000 | 58 288 066,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 751 764,9 | 286 761,0 | 252 900,7 | 124 924,4 | 2 454,8 | 667 040,9 | |||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 72 798 777,1 | 5 882 857,3 | 5 861 799,8 | 6 383 950,4 | 7 864 947,6 | 11 994 003,0 | 37 987 558,1 |
федеральный бюджет | 2 646 415,7 | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | ||||
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 1 638 484,0 | 2 567 648,0 | 3 265 037,0 | 3 294 602,0 | 3 294 003,0 | 14 059 774 | |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | 270 125,0 | 451 224,0 | 448 673,0 | 300 000,0 | 300 000 | 1 770 022 | |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | 3 815 452,3 | 2 642 387,8 | 2 499 975,4 | 4 120 345,6 | 8 250 000 | 21 328 161 | |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | |||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | 107 045,0 | 84 629,0 | 126 965,0 | 100 000,0 | 100 000 | 518 639 | |
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 51 751 | 115 911,0 | 43 300,0 | 50 000,0 | 50 000 | 310 962 | |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 229 252,8 | 265 339,6 | 199 558,2 | 423 611,0 | 372 000,0 | 30 000,0 | 1 290 508,8 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 025 630,2 | 255 119,0 | 175 977,2 | 402 000,0 | 342 000 | 1 175 096,2 | |
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | 3 330,6 | ||||
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 149 159,0 | 6 890,0 | 23 581,0 | 21 611 | 30 000 | 30 000 | 112 082,0 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | 19 697 541,4 | 3 281 626,2 | 2 840 963,5 | 2 514 121,2 | 3 527 992,5 | 997,0 | 12 165 700,4 |
федеральный бюджет | 10 780 513,7 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 4 641 686,7 | |||
областной бюджет | 8 855 553,0 | 2 037 626,2 | 2 250 692,0 | 1 330 779,0 | 1 842 444,8 | 997,0 | 7 462 539,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 61 474,7 | 26 208,5 | 32 811,4 | 2 454,8 | 61 474,7 | ||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | 1 244 000,0 | ||||
областной бюджет | 3 653 142,1 | 1 011 730,9 | 1 117 966,2 | 15 890,0 | 760 598 | 997 | 2 907 182,1 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 5 003 297,4 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 973 259 | 4 356 243,4 | |||
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 3 397 686,7 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 3 397 686,7 | ||
областной бюджет | 199 113,5 | 23 502,7 | 67 023,0 | 108 587,8 | 199 113,5 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 61 474,7 | 26 208,5 | 32 811,4 | 2 454,8 | 61 474,7 | ||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 21 389 442,9 | 26 663,3 | 342 423,6 | 270 206,0 | 592 100,0 | 515 000,0 | 1 746 392,9 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 771 724,1 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | |||
областной бюджет | 10 945 439,3 | 167 192,6 | 153 506,3 | 596 698,6 | 555 000,0 | 460 000,0 | 1 932 397,5 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 390 840,6 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | ||||
областной бюджет | 25 323,5 | 20 503,3 | 4 820,2 | 25 323,5 | |||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 798 063,0 | 217 827,7 | 394 049,60 | 109 140,30 | 32 262,90 | 753 280,5 | |
областной бюджет | 779 206,4 | 9 077,0 | 17 486,60 | 26 524,00 | 1 344,30 | 54 431,9 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 981 886,5 | 487 302,5 | 494 584,0 | 981 886,5 | |||
областной бюджет | 17 814 131,1 | 3 331 724,0 | 3 035 913,1 | 1 446 601 | 7 814 238,1 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 690 290,2 | 286 761,0 | 226 692,2 | 92 113,0 | 605 566,2 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 7 198 664,7 | 1 677 549,3 | 1 773 142,8 | 1 361 415,3 | 293 652,8 | 293 861,0 | 5 399 621,2 |
областной бюджет | 7 085 668,6 | 1 676 509,2 | 1 770 453,8 | 1 358 726,3 | 290 963,8 | 291 172,0 | 5 387 825,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 996,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 2 810 654,5 | 1 450 109,0 | 1 045 279,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 2 631 060,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14 345,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 395 374,8 | 133 596,0 | 163 427,7 | 138 336,3 | 138 465,8 | 138 674,0 | 712 499,8 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 414 968,4 | 35 345,3 | 27 801,1 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 384 968,4 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | областной бюджет | 1 601 838,0 | 533 946,0 | 1 067 892,0 | 1 601 838,0 | |||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 638 551,3 | 763 206,5 | 743 732,2 | 891 528,0 | 898 746,0 | 906 000,0 | 4 203 212,7 |
областной бюджет | 9 638 551,3 | 763 206,5 | 743 732,2 | 891 528,0 | 898 746,0 | 906 000,0 | 4 203 212,7 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 359 819,8 | 19 248,5 | 35 870,3 | 34 016,0 | 35 203,0 | 36 000,0 | 160 337,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 863 321,0 | 621 751,0 | 530 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 3 191 751,0 |
Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 128 146,0 | 150,0 | 26 814,0 | 32 284,0 | 33 458,0 | 35 000,0 | 127 706,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 287 264,5 | 122 057,0 | 151 047,9 | 145 228,0 | 150 085,0 | 155 000,0 | 723 417,9 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 708 036,7 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 110 657,5 | 389 836,7 | |
федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |||
областной бюджет | 242 626,3 | 4 426,3 | 4 426,3 | ||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |
областной бюджет | 55 015,3 | 4 426,3 | 4 426,3 | ||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||