NN | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) 2021 | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей (без НДС) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | Причины отклонений | ||||
тыс. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||||
план | факт | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | ||||||||||||
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.1.2. | Создание канализационного коллектора "Разгуляевский" в Дзержинском и Центральном районах Волгограда | 110 023,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 023,32 | 0,00 | 0% | |||
1.1.3. | Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство) | 19 792,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 453,22 | 19 792,86 | 0,00 | 0% | |||
1.1.4. | Объекты централизованной/децентрализованной системы водоотведения в поселках Горный, Водный, Майский, Г. Королевой, Песчанка, Аэропорт, Гумрак, Соляной, 19-го Партсъезда, 62-й Армии | 46 431,23 | 0,00 | 7 558,78 | 477,92 | 132 526,50 | 38 872,45 | 7 558,78 | 0% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2017 г. и кредиторской задолженности | ||
1.1.5. | Строительство второй очереди коллектора хоз.-бытовой канализации N 28 вдоль "Проломного оврага" в Дзержинском районе - Ду 160 - 400 мм, L = 1,4 км, включая строительство КНС, производительностью 4,6 тыс. м3/сут. | 1 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,10 | 0,00 | 0% | |||
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.4.1. | Реконструкция главной насосной станции по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Краснознаменская, 3, с целью обеспечения стабильной работы оборудования при перекачке суточного объема сточных вод с учетом подключения новых объектов капитального строительства | -11 929,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 929,91 | 0,00 | 0% | |||
1.4.2. | Внедрение высокоэффективных технологий очистки стоков в аэротенках с выделением функциональных зон на КОС о. Голодный с целью обеспечения стабильной работы при очистке суточного объема сточных вод с учетом подключения новых объектов капитального строительства | 29 534,75 | 0,00 | 3 059,34 | 4 850,32 | 0,00 | 26 475,41 | 3 059,34 | 0% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2017 г. и кредиторской задолженности | ||
1.4.3. | Реконструкция канализационной насосной станции N 5 общей площадью 1225,5 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Булаткина с целью обеспечения стабильной работы оборудования при перекачке суточного объема сточных вод с учетом подключения новых объектов капитального строительства, в том числе создание системы пожарной сигнализации | 2 692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,98 | 0,00 | 0% | |||
Всего по группе 1 | 197 791,33 | 0,00 | 10 618,12 | 5 328,24 | 244 979,72 | 187 173,21 | 10 618,12 | х | х | |||
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
2.4. | Создание инфраструктуры для обеспечения развития Северной зоны водоотведения Волгограда, в том числе: приобретение прав собственности на имущество объектов водоотведения и строительство сетей водоотведения в п. ТИР Краснооктябрьского района Волгограда для прекращения сброса сточных вод в "Банный овраг" | 66 421,75 | 0,00 | 33 301,16 | 20 927,20 | 21 279,28 | 33 120,59 | 33 301,16 | 0% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2019 г. и кредиторской задолженности | ||
Всего по группе 2 | 66 421,75 | 0,00 | 33 301,16 | 20 927,20 | 21 279,28 | 33 120,59 | 33 301,16 | х | х | |||
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
Всего по группе 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | |||
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
4.9. | Реконструкция существующих КНС | 39 878,46 | 6 414,41 | 328,86 | 0,00 | 0,00 | 39 549,60 | -6 085,55 | -95% | Финансирование кредиторской задолженности | ||
4.10. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации | 59 253,71 | 0,00 | 30 113,83 | 9 216,35 | 13 501,91 | 29 139,87 | 30 113,83 | 0% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2019 г. и кредиторской задолженности | ||
4.11. | Реконструкция систем электроснабжения. Организация коммерческого учета электрической энергии | 7 267,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 267,37 | 0,00 | 0% | |||
4.12. | Модернизация автотранспортного цеха | 796,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,91 | 0,00 | 0% | |||
4.13. | Модернизация лабораторной базы | 2 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,25 | 0,00 | 0% | |||
Всего по группе 4 | 109 499,70 | 6 414,41 | 30 442,69 | 9 216,35 | 13 501,91 | 79 057,01 | 24 028,28 | х | 0,00 | 0,00 | х | |
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
Всего по группе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ИТОГО по программе | 373 712,78 | 6 414,41 | 74 361,97 | 35 471,79 | 279 760,91 | 299 350,81 | 67 947,56 | х | 0,00 | 0,00 | х | |