N п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) 2021 | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей (без НДС) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | Причины отклонений | ||||
план | факт | тыс. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||
уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | ||||||||||||
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.1.1. | Магистральные, разводящие и квартальные сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития города). Создание новых сетей водопровода в объеме 6500 п. м средневзвешенным диаметром 350 мм | 7 491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,32 | 0,00 | 0% | |||
1.1.6. | Проектирование и строительство централизованных сетей водоснабжения диаметром 150 мм по ул. им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова в Дзержинском районе Волгограда | 6 701,57 | 0,00 | 4 997,53 | 6 051,59 | 5 742,43 | 1 704,04 | 4 997,53 | 0% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2020 г. и кредиторской задолженности | ||
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
Всего по группе 1 | 14 192,89 | 0,00 | 4 997,53 | 6 051,59 | 5 742,43 | 9 195,36 | 4 997,53 | х | х | |||
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
2.1. | Создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды и стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения и водоотведения, установкой приборов учета | -48 639,02 | 0,00 | 957,92 | 0,00 | 0,00 | -49 596,94 | 957,92 | 0% | Финансирование кредиторской задолженности | ||
2.2. | Установка блок-модульных хлораторных на ВНС Олимпийская, ВНС Елабужская, ВНС Горная Поляна | 20 492,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 492,49 | 0,00 | 0% | |||
2.3. | Создание инфраструктуры для обеспечения развития Центральной, Южной зоны водоснабжения, в том числе: приобретение прав собственности на имущество объектов водоснабжения, разработка технико-экономического обоснования вариантов обеспечения водой поселков Советского района Волгограда (п. Горный, Водный, Майский и др.) с учетом перспективного развития, в т.ч. реконструкция существующих скважин, создание инфраструктуры для оптимизации работы ВОС Краснооктябрьского района (оптимизация работы новых совместно с существующими ВОС, реконструкция участка сети теплоснабжения, приобретение автопогрузчика, разработка проекта на ликвидацию ХОПО ВОС КОР (старые), разработка проекта и паспорта на узел дохлорирования в действующем блоке водоподготовки на ВОС КОР | 57 980,35 | 0,00 | 3 194,38 | 0,00 | 0,00 | 54 785,97 | 3 194,38 | 0% | Финансирование кредиторской задолженности | ||
Всего по группе 2 | 29 833,82 | 0,00 | 4 152,30 | 0,00 | 0,00 | 25 681,52 | 4 152,30 | х | х | |||
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
Всего по группе 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | |||
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
4.1. | Реконструкция существующих ВНС и скважин | 69 609,08 | 6 438,58 | 22 126,75 | 84,15 | 106 021,81 | 47 482,33 | 15 688,17 | 244% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2017 г. и кредиторской задолженности | ||
4.2. | Реконструкция систем электроснабжения. Организация коммерческого учета электрической энергии | 6 838,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,96 | 0,00 | 0% | |||
4.3. | Реконструкция существующих ВОС | 4 059,78 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 3 912,18 | 147,60 | 0% | Финансирование кредиторской задолженности | ||
4.4. | Реконструкция существующих РЧВ | 7 721,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 721,57 | 0,00 | 0% | |||
4.5. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в том числе: Проектирование сетей водоснабжения до новых застроек жилищного строительства Советского района. Корректировка проектно-сметной документации объекта "Проектирование и строительство системы водоснабжения поселка Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда", реконструкция разводящих внутриплощадочных сетей, расположенных на ВОС ТЗР | 197 848,36 | 34 388,00 | 10 266,18 | 7 116,66 | 227 630,48 | 187 582,18 | -24 121,82 | -70% | Финансирование исполнения мероприятия ИП 2017 и 2019 гг. и кредиторской задолженности | ||
4.6. | Модернизация автотранспортного цеха | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | 0% | |||
4.7. | Модернизация лабораторной базы | 6 633,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,09 | 0,00 | 0% | |||
4.8. | Модернизация водомерной лаборатории | 2 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698,00 | 0,00 | 0% | |||
Всего по группе 4 | 295 393,85 | 40 826,58 | 32 540,53 | 7 200,81 | 333 652,29 | 262 853,32 | -8 286,05 | х | 0,00 | 0,00 | х | |
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
Всего по группе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ИТОГО по программе | 339 420,56 | 40 826,58 | 41 690,36 | 13 252,40 | 339 394,72 | 297 730,20 | 863,78 | х | 0,00 | 0,00 | х | |