Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ "СПОРТ ТЮМЕНИ" НА 2021 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начало реализации (квартал, год) | окончание реализации (квартал, год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, спортивной подготовкой, формирования здорового образа жизни населения города Тюмени в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | (ДСиМП/ДО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 49 184 | 52 375 | 46 645 | 48 714 | 50 327 | 50 327 |
2.1. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 49 184 | 52 375 | 46 645 | 48 714 | 50 327 | 50 327 |
3. | Обеспечивать условия для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 57 009 | 66 616 | 70 168 | 72 024 | 73 435 | 73 435 |
3.1. | Организовывать проведение мероприятий в области физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 57 009 | 66 616 | 70 168 | 72 024 | 73 435 | 73 435 |
4. | Организовывать предоставление услуг спортивной подготовки по видам спорта в МАУ СШ, САШ города Тюмени | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ СШ, МАУ САШ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 716 523 | 688 567 | 719 233 | 740 497 | 761 615 | 761 615 |
5. | Обеспечивать поддержку одаренных детей (выплаты стипендий Главы города Тюмени) | Задача N 3, показатель N 10 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
6. | Организовать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства МАУ сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Капитальный ремонт помещений МАУ СШ, САШ, МАУ сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Обеспечивать деятельность МАУ СШ, САШ, МАУ сферы физической культуры и спорта за счет внебюджетных средств | Задача N 3, показатель N 1 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ СШ, САШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 39 503 | 41 836 | 42 939 | 44 647 | 46 210 | 46 210 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 949 077 | 849 754 | 879 345 | 905 882 | 931 587 | 931 587 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 806 069 | 849 754 | 879 345 | 905 882 | 931 587 | 931 587 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 62 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (в т.ч. за счет доходов от оказания платных услуг в подведомственной сети) | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (федеральный бюджет): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
КЗ - комитет здравоохранения Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
МАУ СШ, САШ - муниципальные автономные учреждения спортивной подготовки, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.