Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 35597647,60 | 5776319,70 | 5931078,40 | 5854873,60 | 4828566,30 | 6384074,10 | 6822735,50 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 15441320,80 | 2611764,00 | 2894012,10 | 3221408,10 | 2329588,40 | 3961709,30 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 908461,70 | 597171,20 | 161290,50 | 150000,00 | ||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 5217409,20 | 915702,50 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4727061,60 | 1817019,10 | 1246242,50 | 861900,00 | 801900,00 | |||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 19454326,80 | 2813555,70 | 2686066,30 | 2633465,50 | 2498977,90 | 2422364,80 | 6399896,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 5307397,40 | 2038471,20 | 1204821,40 | 657372,90 | 446253,00 | 426756,90 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8513935,40 | 1189680,00 | 1570718,30 | 1300000,00 | 1300000,00 | 3153537,10 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4689935,50 | 255350,20 | 372698,30 | 723469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 31560,00 | 4230,00 | 6876,20 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 29041778,30 | 5162443,70 | 5252291,20 | 4260603,10 | 4183867,40 | 4013566,60 | 6169006,30 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 12711801,10 | 2608776,20 | 2891275,70 | 2405020,30 | 2240398,00 | 2143492,00 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 5214672,80 | 912966,10 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4727061,60 | 1817019,10 | 1246242,50 | 861900,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 15627977,20 | 2202667,50 | 2010015,50 | 1855582,80 | 1943469,40 | 1870074,60 | 5746167,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8082418,90 | 1101710,00 | 1482884,50 | 1220000,00 | 1220000,00 | 3057824,40 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4689935,50 | 255350,20 | 372698,30 | 723469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5713581,10 | 849735,80 | 513879,70 | 652274,10 | 610348,50 | 569000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего | 1398906,20 | 576396,60 | 367172,10 | 395337,50 | 60000,00 | |||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 576396,60 | 576396,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 822509,60 | 367172,10 | 395337,50 | 60000,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 4314674,90 | 273339,20 | 146707,60 | 256936,60 | 550348,50 | 569000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 273339,20 | 273339,20 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4041335,70 | 146707,60 | 256936,60 | 550348,50 | 569000,00 | 2518343,00 | ||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 15978077,50 | 2318027,40 | 2829721,90 | 2643210,30 | 1378498,00 | 1341592,00 | 2970953,30 |
областной бюджет, всего | 5599630,30 | 646505,90 | 1074256,60 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 4791833,90 | 912966,10 | 1158777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | |||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 10378447,20 | 1671521,50 | 1755465,30 | 1484432,50 | 1260000,00 | 1236074,60 | 2970953,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 7825547,80 | 1101710,00 | 1482884,50 | 1220000,00 | 1220000,00 | 2800953,30 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 217824,50 | 217824,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 228422,60 | 800,00 | 1548,00 | 40000,00 | 16074,60 | 170000,00 | ||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 252600,00 | 252600,00 | |||||
бюджет муниципального образования, всего | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего: | 6670409,70 | 1994680,50 | 1908689,60 | 965118,70 | 935020,90 | 866900,00 | |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 5290425,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1385873,70 | 1385873,70 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 3904552,00 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 677984,00 | 257806,80 | 107842,60 | 114213,70 | 133120,90 | 65000,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 257806,80 | 257806,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 420177,20 | 107842,60 | 114213,70 | 133120,90 | 65000,00 | |||
Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | 427110,00 | 427110,00 | |||||
областной бюджет, всего | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего | 6555869,30 | 613876,00 | 678787,20 | 1594270,50 | 644698,90 | 2370507,50 | 653729,20 |
областной бюджет, всего | 2729519,70 | 2987,80 | 2736,40 | 816387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 152987,80 | 2987,80 | 150000,00 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 3826349,60 | 610888,20 | 676050,80 | 777882,70 | 555508,50 | 552290,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 3200745,10 | 584774,20 | 551866,10 | 657372,90 | 446253,00 | 426756,90 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 431516,50 | 87970,00 | 87833,80 | 80000,00 | 80000,00 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 31560,00 | 4230,00 | 6876,20 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования | Всего | 110225,50 | 23387,30 | 15645,00 | 22833,80 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 |
областной бюджет, всего | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 104501,30 | 20399,50 | 12908,60 | 22833,80 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 22772,80 | 20399,50 | 2373,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 81728,50 | 10535,30 | 22833,80 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего | 174420,90 | 60817,00 | 30142,20 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего | 174420,90 | 60817,00 | 30142,20 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 67436,50 | 60817,00 | 6619,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 106984,40 | 23522,70 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | ||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего | 28888,60 | 5387,60 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего | 28888,60 | 5387,60 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 5387,60 | 5387,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 23501,00 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего | 272376,50 | 53073,90 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего | 272376,50 | 53073,90 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 53073,90 | 53073,90 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 219302,60 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | ||
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 5969357,80 | 471110,20 | 578988,00 | 1506336,70 | 564598,90 | 2290407,50 | 557916,50 |
областной бюджет, всего | 2723795,50 | 816387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2573795,50 | 666387,80 | 89190,40 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 3245562,30 | 471110,20 | 578988,00 | 689948,90 | 475408,50 | 4721190,20 | 557916,50 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 3052074,30 | 445096,20 | 542873,30 | 657372,90 | 446253,00 | 426756,90 | 533722,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 31560,00 | 4230,00 | 6876,20 | 2088,00 | 18365,80 |